DOE 30/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº122 | FORTALEZA, 30 DE JUNHO DE 2023
10
| PERSPECTIVA | FUNÇÃO DE GOVERNO | CÓDIGO | META | UNIDADE DE MEDIDA | DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração | 30 | Elaborar Planejamento da Necessidade de Estágio Supervisionado da Secretaria |
Documento Comprobatório Produzido |
Planejamento da Necessidade de Estágio Supervisionado |
|
| Administração | 31 | Elaborar ou Atualizar a Estrutura Organizacional e/ou o Regimento Interno da Setorial |
Documento Comprobatório Produzido |
Relatório de Atividades / Proposta de Regimento Interno / Proposta de Estrutura Organizacional |
|
| Administração | 32 | Gerir/Acompanhar o Processo de Aquisição de serviços, obras e equipamentos |
Processo de Aquisição | Relatório/ Programa de Aquisições/ Edital / Parecer/ Projeto/ Orçamento |
|
| Diagnóstico sobre adequação |
|||||
| Administração | 33 | e(ou) realocação de pessoal/ Necessidade de criação de cargos/ Desenho e(ou) delimitação de cargos, funções e atividades |
Documento Comprobatório Produzido |
Relatório/Parecer/Estudo | |
| Administração | 34 | Elaborar/Acompanhar mecanismos de controle interno |
Documento Comprobatório Produzido |
Desenho de processos/Desenho de Fluxos/ Planilha de Controle/ Orientações Técnicas/ Nota Técnica/Parecer Técnico |
|
| Administração | 35 | Participar da elaboração, implementação e acompanhamento das políticas de recursos humanos. |
Documento Comprobatório Produzido |
Plano de Ação/Material de Divulgação/ Pesquisa de Satisfação/ Ementa de Aula ou Palestra/Lista de frequência de Aula ou Palestra/ Relatório/Parecer/Estudo |
|
| Orçamento | Administração | 36 | Gerir/Acompanhar/Analisar processo de prestação de contas/pagamentos de contratos, convênios e congêneres |
Documento Comprobatório Produzido |
Relatório de Análise Financeira (RAF)/Planilha de Controle/Relatório de Acompanhamento/ Parecer Técnico/Relatório Circunstanciado |
| Elaborar Processo de Prestação de | |||||
| Administração | 37 | Contas Final de Instrumentos de Receita com Órgãos Federais ou Instituições Financeiras Nacionais ou Internacionais |
Documento Comprobatório Produzido |
Demonstrativos contábeis/ParecerTécnico/ Relatório de Execução |
|
| Administração | 38 | Realizar análise orçamentária em processos licitatórios |
Documento Comprobatório Produzido |
Relatório de Pré-reserva | |
| Administração | 39 | Acompanhar a execução orçamentária da Secretaria das Cidades |
Documento Comprobatório Produzido |
Relatório de Execução Orçamentária | |
| Aprendizado e Crescimento |
Administração | 40 | Capacitar os Colaboradores nos processos relacionados a sua área de atuação |
Capacitação | Plano de Aula/Lista de Presença/Declaração do Superior Imediato/Relatório |
| ANEXO II METAS INDIVIDUAIS |
|||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | META | UNIDADE DE MEDIDA | DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
| 1 2 |
Acompanhar os planos municipais de saneamento Acompanhar as entregas do Plano Plurianual |
Documento Comprobatório Produzido Documento Comprobatório Produzido |
Parecer técnico/Relatório de Acompanhamento/Atesto de Medição Relatório |
| 3 | Acompanhar/Monitorar o processo de indenização de benfeitorias |
Documento Comprobatório Produzido | Relatório de Acompanhamento/ Monitoramento |
| 4 | Acompanhar/Monitorar processo de licenciamento ambiental | Processo de licenciamento ambiental | Relatório de Acompanhamento/Relatório de Monitoramento |
| 5 | Analisar orçamentos | Orçamento | Parecer Técnico |
| 6 | Analisar processos de diárias, horas-extras, repactuação, contratação/demissão de terceirizados |
Processo | Consolidado de Diárias Analisadas/Ofício de Horas Extras/Demonstrativo de Custo de Repactuação/Parecer Técnico/Folha de Informação e Despacho |
| 7 | Analisar processos de solicitação de movimentação orçamentária |
Processos | Folha de Informação e Despacho |
| 8 | Analisar processos de suprimento de fundos | Processo | Relatório de Análise de Processos |
| 9 | Analisar processos e fornecer informações de prestação de contas/pagamentos/solicitação de aditivo de contratos, convênios e congêneres |
Documento Comprobatório Produzido | Folha de Informação Financeira (FIF)/Folha de Informação de Análise (FIA)/Relatório de Análise Financeira (RAF)/Parecer Técnico |
| 10 | Analisar produtos de consultoria técnica | Produto e suas versões/complementares | Parecer Técnico |
| 11 | Analisar projeto Técnico Social | Projeto e suas versões/complementares | Parecer Técnico |
| 12 | Analisar propostas técnicas/comerciais/de qualificação licitatória/manifestações de interesse |
Proposta/manifestação de interesse | Parecer Técnico |
| 13 | Analisar/Atestar medições de obras/serviços | Medição de obra/serviços | Atesto de Medição/Parecer Técnico/Parecer Social |
| 14 | Analisar/Elaborar laudo de avaliação de imóveis | Laudo de avaliação de imóveis | Parecer Técnico/Laudo de Avaliação |
| 15 | Apurar índice de cobertura de água e esgoto dos municípios do Ceará |
Documento Comprobatório Produzido | Relatório Técnico/Planilha de Dados |
| 16 | Contabilizar a execução orçamentária e financeira | Documento Comprobatório Produzido | Planilha/Relatório de Conciliação das Contas de Convênio (Receita)/ Planilha/Controle de Execução de Contrapartida (Despesas com Recursos Próprios)/Planilha/Relação de Obras em Andamento a Incorporar/Planilha/ Relação de Bens Móveis a Incorporar/Planilha/Relação de Bens Móveis a Desincorporar/Planilha/Relatório de Materiais a Baixar em Almoxarifado/ Planilha/Relatório ou Relação de Despesas a Incorporar/Planilha/ Relatório ou Relação de Despesas a Desincorporar/Planilha/Relatório ou |
Relação de Aquisição de Bens Móveis – Estoque Interno a Incorporar |
|||
| 17 | Criar/Manter documentações dos sistemas existentes ou em desenvolvimento |
Documento Comprobatório Produzido | Manual/Tutorial do Sistema/Manual do Usuário/ Termo de Abertura de Projeto/ Fluxo do Processo |
| 18 | Definir/Monitorar padrões de qualidade para fornecimento de bens/serviços/obras |
Documento Comprobatório Produzido | Relatório de Padrões de Qualidade |
| 19 | Desenvolver produtos/conteúdo/serviços de Design Gráfico/Website |
Produto/conteúdo/serviço | Plantas/Mapas/Banners/Folders/Layouts de páginas web/ Conteúdo de páginas web/Relatórios/Livros/ Apresentações |
| 20 | Elaborar plano de ação para as oportunidades de melhorias identificadas na análise da Pesquisa de Clima |
Plano de ação | Plano de Ação |
| 21 | Elaborar Plano de Capacitação Anual | Plano de Capacitação | Plano de Capacitação |
| 22 | Elaborar processo de prestação de contas | Documento Comprobatório Produzido | Demonstrativos Contábeis/Parecer Técnico |
| 23 | Elaborar programação anual de férias dos servidores |
Programação Anual de Férias |
Programação Anual de Férias |
| 24 | Elaborar/Analisar Termo de Referência ou Edital/ Orçamento/Programação de Atividades |
Documento Comprobatório Produzido | Termo de Referência/Orçamento/Quadro de Ações/ Cronograma Parecer Técnico/Edital/Minuta de Contrato |
| 25 | Elaborar/Aplicar/Consolidar Pesquisa de Satisfação/Clima Organizacional e/ou Caracterização Socioeconômica |
Documento Comprobatório Produzido | Questionário/Relatório de Pesquisa/Plano de Ação/ Análise Estatística dos dados/Diagnóstico |
| 26 | Elaborar/Monitorar Estudos, Planos, Projetos e Pesquisas | Documento Comprobatório Produzido | Estudo/Plano/Projeto/Planta/ Mapa/ Pesquisa/Relatório de Monitoramento |
| 27 | Gerir processo para emissão de parcelas para liberação de recursos |
Parcela emitida | Relatório de Extrato da Parcela e respectivo Espelho das Parcelas |
| 28 | Facilitar/Participar de reuniões com comunidades | Reunião | Ata da Reunião/Lista de frequência/Relatório Síntese da Reunião/Relatório de Execução do Trabalho Social |
| 29 | Gerenciar contrato de prestação de serviços/ fornecimento de bem/execução de obras e serviços de engenharia, convênio e/ou congênere |
Documento Comprobatório Produzido | Relatório Semestral/Relatório da Execução Físico do Contrato/Relatório da Execução Financeira do Contrato/Relatório de Acompanhamento/Parecer Técnico/Relatório de Acompanhamento da Regularidade do Pagamento |
| 30 | Implantar a GDUT em folha de pagamento | Documento Comprobatório Produzido | Planilha Cálculo Diferença GDUT |
| 31 | Implementar processos de segurança da informação | Documento Comprobatório Produzido | Termo de Abertura de Projeto/Relatório de Conformidade do Processo |
| 32 | Instituir Canal de Acesso CEGEP para medir a satisfação dos colaboradores |
Documento Comprobatório Produzido | E-mail de comunicação Folder |
| 33 | Levantar a demanda por hardware/software | Documento Comprobatório Produzido | Relatório de Demanda por Hardware/Software |
| 34 | Manter perfis de acesso de usuários da rede local | Documento Comprobatório Produzido | Relatório do Sistema Gestionnaire Libre de Parc Informatique - GLPI |
| 35 | Monitorar os programas do Plano Plurianual |
Documento Comprobatório Produzido |
Relatório |