DOESP 20/08/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
| 02/02/2026, 641.000 unidades NF: 94.475 136/136 - Diário Oficial do Estado de São Paulo |
Volume 136, nº 158, Cader Contratada: PHABRICA DE PRODUÇÕES DE PROPAGANDA E |
|---|---|
| 02/02/02026, 2.012.000 unidades NF: 94.502 02/02/2026, 2.040.000 unidades NF: 94.588 |
PUBLICIDADE LTDA, CNPJ: 00.662.315/0001-02 Ref. Dispensa de Licitação, Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021 |
| 26/02/2026, 2.045.000 unidades NF: 94.588 |
Objeto: Estabelecer a prorrogação do prazo de vigência e ratifcar |
| 26/02/2026, 2.165.000 unidades NF: 94.614 24/02/2026, 855.000 unidades NF: 94.713 |
demais Cláusula e Condições do Contrato Vigência: 12 (doze) meses, no período de 12/05/2026 a 11/05/2027. |
| 26/02/2026, 1.841.500 unidades NF: 94.529. A vista do exposto constatou-se a Inexecução Contratual, tid ifã diitti it ti 156 157 d Li |
Valor Total R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais). Pagamento: Mensal, no 30º. (trigésimo) dia a contar da prestação dos i |
| caracerzano nraço amnsrava prevsa no argo e a e Federal nº 14133/2021os artigos 80 81 e 88 incisos I e II da Lei Estadual - |
servços. Classifcação funcional programática 1236410435304 e categoria |
| ., , 6.544, de 22-11-1989, obedecerá as normas estabelecidas na presente Resolução SS – 65/2024, à razão 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, do |
... econômica 3.3.90.39.26 - Publicidade Legal Data da Assinatura: 06/05/2026 |
valor da nota de empenho 2025NE01002 sobre o valor da obrigação não cumprida em 15 dias no valor de R$ 159.570,00 (cento e cinquenta e nove |
Publicado nesta data por não ter ocorrido em data oportuna. |
| mil, quinhentos e setenta reais)e após o 16º, à razão de 1% (um por cento) ao dia no valor de R$ 301.214,88 (trezentos e um mil, duzentos e |
CAMPUS DE ASSIS |
| catorze reais e oitenta e oito centavos)totalizando o montante de R$ 460.784,88 (quatrocentos e sessenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ASSIS |
| . Diante disso, determino o encaminhamento de intimação à empresa para defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme determina a Resolução SS -65 de 01 de abril de 2024. |
DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE |
INEXIGIBILIDADE Nº 238/2026, DE 17 DE AGOSTO DE 2026 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” – UNESP |
| MEDICINA DE BOTUCATU | FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS CÂMPS DE ASSIS |
| EXTRATO DE ADITAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 431/2023, | U PROCESSO: 524/2026-CAS |
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 15/2025-HCFMB PROC. Nº. 143.00015805/2023-82-HCFMB – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. |
INTERESSADO: FCL/ASSIS – DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO OFICIAL POR MEIO DO CREDENCIAMENTO NO 01/2025-RUNESP |
| Contratante: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Contratada: . Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados |
Despacho da Diretora No uso de minhas atribuições legais, conferida pela Portaria UNESP |
| de manutenção predial preventiva,corretiva, emergencial, de reparação e |
nº 136/2023, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no inciso IV d rti 74 d Li Fdrl n 14133/2021 ltrõ t ntín |
| de modernização das instalações e áreas físicas das unidades que compõem o Complexo Assistencial do Hospital das Clínicas da Faculdade d Mdii d B HCFMB Viêi2 (d) i d |
, o ago , a e eea . . e aeaçes, e ao couo, AUTORIZO a contratação não onerosa com o leiloeiro ofcial Sr. JOSÉ CRISTIANO ALVES BATINGA inscrito na Junta Comercial do Estado de São |
| e ecna e otucatu – . gnca:1 oze meses, a partr e 03/09/2026. Valor Total do Termo: R$ 10.752.169,08 (DEZ MILHÕES E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E |
, Paulo sob nº 1437. Ato contínuo, declaro que a pretensa contratação se enquadra nos |
OITO CENTAVOS). |
parâmetros e pressupostos do Parecer Jurídico nº 261/2025-AJ e 461/2025- AJ, sendo que as orientações inferidas foram seguidas. |
| UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | RELAÇÃO DE COMPRAS, DE 19 DE AGOSTO DE 2026 |
| UNIDADES UNIVERSITÁRIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO:690/2026-CAs OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDITORAÇÃO |
| INSTITUTO OCEANOGRÁFICO | DE VÍDEOS – EDITAL PROADE 02/2026-CLDH-GT CONTRATANTE: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filh” U C d Ai |
| o – nesp – ampus e sss CONTRATADA:VIAS DIGITAIS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA |
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| COMUNICADO DVFIN 11/2026, DE 19 DE AGOSTO DE 2026 DIVISÃO FINANCEIRA |
CNPJ: 39.974.857/0001-48 VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos |
| COMUNICADO Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 8º da Portaria GR-8.249, de 12- 12-2023 justifcamos ue os aamentos às emresas abaixo não foram |
reais) CONTRATO:NE 0954/0015 |
| , q pg p efetuados na data devida por problemas administrativos que |
DATA DA ASSINATURA:18/08/2026 |
impossibilitaram a tramitação normal dos processos. |
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Processo: 154.00005731/2026-53 |
CAMPUS DE BAURU |
| Interessado: POSTO FLUTUANTE IMOLA LTDA Empenho: 3977120/2026 |
FACULDADE DE ENGENHARIA |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA | |
| DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA | |
| UNIDADES UNIVERSITÁRIAS | EXTRATO DE DISPENSA N° 39/2026 - FEB PROCESSO N° |
| CAMPUS DE ARARAQUARA | , 497/2026 – FEB, CONTRATAÇÃO 102310-203/2026 CAMPUS DE BAURU Faculdade de Enenharia |
| INSTITUTO DE QUÍMICA | g Despacho do Diretor da Faculdade de Engenharia de Bauru - UNESP EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Fundamento Legal: Lei Federal n° 14.133/21, Artigo 75, Inciso II |
| EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO - DISPENSA Nº 90022/2024, DE 17 DE JULHO DE 2026 |
Dispensa n° 39/2026 - FEB, Processo n° 497/2026 – FEB, Contratação 102310-203/2026 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA PROCESSO AR/IQ n.º 405/2024 |
Contratante: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia Campus de Bauru, inscrita sob o CNPJ nº |
| CONTRATO AR/IQ. n.º 07/2025 2º TERMO DE APOSTILAMENTO Contratante: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho" |
48.031.918/0030-69. Contratada: A. C. NETO COMERCIO DE ELETRONICOS, inscrita sob o CNPJ nº 33.909.233/0001-60. Objeto: Contrataão direta ara auisião de material eletrônico |
| - Câmpus de Araraquara – INSTITUTO DE QUÍMICA Cttd PHABRICA DE PRODUÕES DE PROPAGANDA E |
ç p qç . Valor Total: R$ R$ 6.76500. |
| onraaa: Ç PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 00662315/0001-02 |
, Bauru, 19 de agosto de 2026. |
| , .. Ref. Dispensa de Licitação Art. 75 Inciso II da Lei 14.133/2021 |
Prof. Dr. José de Souza Rodrigues |
| , , Objeto: Estabelecer reajuste contratual e ratifcar demais Cláusula e Condições do Contrato |
Diretor de Unidade Faculdade de Engenharia de Bauru |
Vigência: 12 (doze) meses, no período de 12/05/2026 a 11/05/2027. |
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| Total acrescido R$ 66,00 (Sessenta e Seis Reais Preço total dos serviços: R$7.866,00 (Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e |
CAMPUS DE SÃOJOSÉ DOS CAMPOS |
| Seis Reais) Pagamento: Mensal, no 30º. (trigésimo) dia a contar da prestação dos |
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
| serviços. Clifã fil áti 1236410435304 ti |
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| asscaço uncona programca ... e caegora econômica 33903926 - Publicidade Legal |
DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA |
| .... Data da Assinatura: 17/07/2026 Publicado nesta data por não ter ocorrido em data oportuna. |
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102325 - 178/2026 DE 19 DE |
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO - DISPENSA Nº |
, AGOSTO DE 2026 AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO |
90022/2024, DE 6 DE MAIO DE 2026 INSTITUTO DE QUÍMICA |
PROCESSO Nº:314/2026-CSJC CONTRATAÇÃO PCA Nº102325-178/2026 |
PROCESSO AR/IQ n.º 405/2024 |
No uso de minhas atribuições legais, conferidas pela Portaria Unesp |
| CONTRATO AR/IQ. n.º 07/2025 1º TERMO DE APOSTILAMENTO |
nº 40, de 30 de abril de 2026, AUTORIZO, nos Termos do Parecer Técnico da Seção Técnica de Materiais e do Parecer Referencial nº 1/2024-AJ, a |
| Contratante: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho" - Câmpus de Araraquara – INSTITUTO DE QUÍMICA Este documento pode ser verificado pelo códigoE.2026.08.20.1.33.1 em http://www.doe.sp.gov.br/autenticidade |
contratação direta e a despesa em favor da empresa VIACAO JACAREI LIMITADA, CNPJ nº 50.479.476/0001-25, no valor de R$ 9.794,14(nove mil |
Volume 136, nº 158, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, quinta-feira, 20 de agosto de 2026 DE PROPAGANDA E setecentos noventa e quatro reais e quatorze centavos), visando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS EXECUTIVO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A COPA UNESP. São José dos Campos, 19 de agosto de 2026 PROFESSOR TITULAR CESAR ROGERIO PUCCI Diretor do ICT/SJC - UNESP
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