DOESP 24/08/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas

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119/189 - Diário Oficial do Estado de São Paulo

Volume 136, nº 160, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, segunda-feira, 24 de agosto de 2026

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01186764652026, DE 21 DE AGOSTO DE Extrato de Contrato Justificativa de atraso de Pagamento 2026 2026/0005254 e 2026/0026744 Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR Nº 4.710 de Modalidade: Pregão Eletrônico nº90028/2026 Ata de Registro de Preços 054/2025 25.02.2010, justificamos que o pagamento à empresa abaixo, NOTIFICAÇÃO Nº Processo: 057.00322798/2026-11 Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo DE FORNECIMENTO Nº: 130505/2026, não foi efetuado na data devida pois Objeto: Registro de preços para contratação futura de material de Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. estávamos aguardando o prazo de defesa da aplicação da multa. consumo (Papelaria e Escritório) Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de Fornecedor: Leandro Boffo Lobo - CNPJ: 53.857.005/0001-00 Total de Itens Licitados: 21 (vinte e um) passagens aéreas Processo SEI: 154.00009188/2025-82 Valor total da licitação: sigiloso Valor: R$ R$ 4.015,56 Empenho: 3332030/2026 Disponibilidade do edital: 21/08/2026 Nota de empenho: 2026NE01696 NFe nº 1151 de 21/07/2026 Horário: das 08h00 às 18h00 Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 Valor Total: R$ 1.200,00 Endereço: : Rua Ribeiro de Lima, 158 Bom Retiro; São Paulo, CEP 01122Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 000 e Natureza da despesa 33.90.33.51 ESCOLA POLITÉCNICA Link do Trajeto: São Paulo/ Brasília/ São Paulo, data de Ida e Volta em PNCP: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnetweb/public/c 14/08/2026 ompras ________ EXTRATO DE CONTRATO Entrega das Propostas: a partir de 24/08/2026 às 08h00 no Extrato de Contrato Processo: 25.1.00601.03.5 site: www.gov.br/compras. 2026/0005254 e 2026/0026730 Sistemas de Convênios USP: 1021682 Termo de encerramento: 1024162 Abertura das Propostas: 03/09/2026 às 09h00 no Ata de Registro de Preços 054/2025 Termo de Encerramento, Distrato e Quitação Recíproca, que entre si site: www.gov.br/compras. Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo celebram a Universidade de São Paulo (USP), por intermédio da Escola Fonte: DOESP e PNCP Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. Politécnica (EPUSP), a ATLANTIC NICKEL MINERAÇÃO LTDA e a Fundação de CARLOS ALEXANDRE MARQUES Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP). Cel PM Dirigente passagens aéreas Objeto: “Minimização da perda de Ni para o rejeito da usina de Valor: R$ R$ 4.015,56 concentração da Atlantic Nickel: fatores hidrodinâmicos, termodinâmicos Nota de empenho: 2026NE01696 e seu Sinergismo”. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 Termo de encerramento: Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 Data de assinatura: 18/08/2026. DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO Natureza da despesa 33.90.33.51 Trajeto: São Paulo/ Brasília/ São Paulo, data de Ida e Volta em TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 14/08/2026 Processo: 24.1.00330.03.0 EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO _______ Sistemas de Convênios USP: 1017941 - Termo Aditivo: 1023998 Extrato de Contrato Extrato de Contrato Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram que entre si 2026/0005254 e 2026/0026157 2026/0005254 e 2026/0027701 celebram a Universidade de São Paulo (USP), por intermédio da Escola Ata de Registro de Preços 054/2025 Ata de Registro de Preços 054/2025 Politécnica (EPUSP), a União, por intermédio do Ministério do Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - MDS. Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. Projeto: Mapeamento do acesso ao alimento para subsidiar políticas Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de públicas de segurança alimentar e nutricional e de combate à fome nas passagens aéreas passagens aéreas cidades brasileiras. Valor: R$ 2.081,60 Valor: R$ R$ 1.999,98 Termo Aditivo: Prorrogação de prazo Nota de empenho: 2026NE01696 Nota de empenho: 2026NE01696 Data de assinatura: 20.08.2026 Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Natureza da despesa 33.90.33.51 Natureza da despesa 33.90.33.51 Trajeto: São Paulo/ Brasília/ São Paulo, data de Ida 12/08/2026 e data Trajeto: São Paulo/ Brasília, data da Viagem em 11/08/2026 da volta 14/08/2026. ________ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 29/2026, DE 20 DE AGOSTO DE 2026 _______ Extrato de Contrato FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - UNIVERSIDADE DE SÃO Extrato de Contrato 2026/0005254 e 2026/0025882 PAULO 2026/0005254 e 2026/0026157 Ata de Registro de Preços 054/2025 AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº: 29/2026 - FCF - Ata de Registro de Preços 054/2025 Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo PROCESSO SEI Nº: 154.00005086/2026-79. Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas torna público aos Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de interessados que realizara licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de passagens aéreas ELETRÔNICA, sob Nº: 29/2026 - FCF, do tipo menor preço, cujo objeto é passagens aéreas Quantidade de Passageiros/as: 2 (dois) Reforma dos subsolos dos blocos 13A e 13B, conforme especificações e Valor: R$ 2.081,60 Valor: R$ R$ 3.099,64 condições constantes em Edital o seus Anexos, cuja data para início do Nota de empenho: 2026NE01696 Nota de empenho: 2026NE01696 prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 24/08/2026 a Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 partir das 08:00, estando a sessão de disputa agendada para o dia Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 29/09/2026, às 10:00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema Natureza da despesa 33.90.33.51 Natureza da despesa 33.90.33.51 eletrônico de contratações denominado "Portal de Compras do Governo Trajeto: São Paulo/ Brasília/ São Paulo, data de Ida 12/08/2026 e data Trajeto: São Paulo/ Presidente Prudente/ São Paulo, data de Ida Federal – Compras.Gov” através do sitio: https//www.gov.br/compras/ptda volta 15/08/2026. 19/08/2026 e data da volta 20/08/2026. br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 24/08/2026, ________ _______ na página do Compras.gov.br. Extrato de Contrato Extrato de Contrato 2026/0005254 e 2026/0024912 2026/0005254 e 2026/0026704 Anexo(s): Ata de Registro de Preços 054/2025 Ata de Registro de Preços 054/2025 Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo Edital Final ASSINADO.pdf Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de EXTRATO DE CONTRATO Nº 1022237, DE 25 DE MAIO DE 2026 passagens aéreas passagens aéreas UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Valor: R$ R$ 1.513,46 Quantidade de Passageiros/as: 2 (dois) FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS Nota de empenho: 2026NE01696 Valor: R$ R$ 3.660,71 EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 Nota de empenho: 2026NE01696 Processo: 25.1.00256.09.5 Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 Termo de convênio nº.: 1022237 Natureza da despesa 33.90.33.51 Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 Convênio de Pesquisa, na modalidade Acordo de Confidencialidade Trajeto: São Paulo/ São José do Rio Preto/ São Paulo, data de Ida Natureza da despesa 33.90.33.51 celebrado entre a Universidade de São Paulo no interesse da Faculdade 12/08/2026 e data da volta 13/08/2026. Trajeto: São Paulo/ Brasília/ São Paulo, data de Ida 09/08/2026 e data de Ciências Farmacêuticas (FCF) e a empresa Cencoderma Instituição de ________ da volta 10/08/2026. Pesquisa e Desenv. de Cosméticos Ltda Extrato de Contrato Objeto: “Troca de informações sobre linhas de pesquisa, projetos, 2026/0005254 e 2026/0024912 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO matérias primas, formulações, serviços, materiais, produtos, embalagens, Ata de Registro de Preços 054/2025 amostras e tecnologias para desenvolvimento de projetos.” Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo Data de assinatura: 25/05/2026. Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. REITORIA Período de Vigência: 22/08/2026 a 24/08/2031. Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de passagens aéreas COMUNICADO - DISPENSA Nº 31/2026 MUSEU PAULISTA Valor: R$ R$ 738,43 Nota de empenho: 2026NE01696 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002 DA - DACIC-01 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19, DE 18 DE Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 JUSTIFICATIVA AGOSTO DE 2026 Natureza da despesa 33.90.33.51 Em atenção ao § 1º do artigo 5º da Portaria USP GR nº 4.710, de 25 de UASG 102127 – MUSEU PAULISTA DA USP Trajeto: São Paulo/ São José do Rio Preto/ São Paulo, data de Ida e fevereiro de 2010, justificamos que os pagamentos à Empresa Brasileira de Processo SEI 154.00008768/2026-33 Volta em 12/08/2026 Correios e Telégrafos ECT, referentes ao atendimento centralizado da Pregão Eletrônico Nº 90019/2026 _______ Reitoria, por meio da Nota de Empenho nº 1417712/2026, vinculada ao Objeto: Contratação de serviço eventual de buffet (coffe break) para o Extrato de Contrato Processo SEI nº 154.00007879/2026-22, competência abril de 2026, relativos Museu Republicano “Convenção de Itu” 2026/0005254 e 2026/0026738 às liquidação nº 202604876939, não foi efetuado nas datas devidas em Total de Itens Licitados: 01 (um) Ata de Registro de Preços 054/2025 razão de problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação Licitante vencedor: Contratante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo normal do processo. Item 01: MARCELO LAUER, inscrito sob CNPJ nº: 57.015.895/0001-55, Contratada (Detentora): Vesh Travels LTDA. NEE: 1417712/2026 pelo valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e valor total de Objeto: Prestação de serviços de agenciamento para fornecimento de Valor total: 4.015,62 R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). passagens aéreas No dia 18 de agosto do ano de 2026, O Diretor do Museu Paulista da Valor: R$ R$ 4.015,56 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS USP adjudicou e HOMOLOGOU o resultado do Pregão acima mencionado. Nota de empenho: 2026NE01696 Recurso orçamentário: fonte de recurso 1.760.20002Programa de trabalho 03.092.4200.5798.0000 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, Natureza da despesa 33.90.33.51 CONTABILIDADE E ATUÁRIA Trajeto: São Paulo/ Brasília/ São Paulo, data de Ida e Volta em COMPRA POR ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81907, DE 15 DE 14/08/2026 ___________ JUNHO DE 2026 EDITAL FEA 31/2026

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