DOCSP 25/08/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 214

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 25 de agosto de 2026

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339 – São Paulo, 71 (214)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ficam designados Ana Paula de Arruda Geraldes Kataoka, RF nº 732.422-7, como titular, e Elisa San M. M. Savani, RF nº 618.873-7, como suplente.VII - Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho e do Extrato de Contratação.

de Fornecimento por meio eletrônico à detentora, no endereço constante da Requisição de Material SEI nº 162767632.V - Dotação orçamentária (artigo 9º, inciso IV): A despesa onerará as dotações orçamentárias nº 84.00.84.10.10.304.4015.2.522.3.3.90.30.00.02.2.600.11 conforme Nota de Reserva nº 60.495.VI - Gestão e fiscalização (artigo 9º, inciso VII): Nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, ficam designados Isabel Gomes Pereira, RF nº 708.245.2, como titular, e Cristina de Almeida Dias, RF nº 806.694-9, como suplente.VII - Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho e do Extrato de Contratação.

1.100.000 unidades, conforme proposta comercial e Ata de Registro de Preços.IV - Prazo e local de execução (artigo 9º, inciso V): O prazo máximo para entrega será de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à detentora, no endereço constante da Requisição de Material SEI nº 156774696.V - Dotação orçamentária (artigo 9º, inciso IV): A despesa onerará as dotações orçamentárias nº

163600511

84.00.84.10.10.304.4015.2.522.3.3.90.30.00.02.2.600.11 conforme Nota de Reserva nº 60.499 (SEI nº 163565113).VI - Gestão e fiscalização (artigo 9º, inciso VII): Nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, ficam designados Cristina de Almeida Dias, RF nº 806.694-9, como titular, e Isabel Gomes Pereira, RF nº 708.245-2, como suplente.VII - Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho e do Extrato de Contratação.

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163621605

163584962

562/2026-SMS.G

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163621660

Materiais e equipamentos

consumo

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163664051

084/2025-SMS.G

Álcool etílico 70% (P/P), espuma, frasco com válvula dosadora,220 A 260mL. Antisséptico instantâneo para mãos, líquido, incolor, que dispense enxágue e instrumento de secagem

Materiais e equipamentos

281/2025

consumo

Serviços comuns

6018.2026/0098441-2

Agulha hipodérmica de segurança com retração automática da agulha - 13 X 3mm (30G X 1/2)

fornecimento de alimentação

São Paulo - SP

25/08/2026

I - Considerando os elementos constantes do Processo Eletrônico nº 6018.2026/0098441-2, no uso da competência delegada pela Portaria nº 727/ 2018-SMS.G, com fundamento no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, no artigo 82 da Lei Federal nº 14.133/2021 e em observância ao disposto no artigo 9º do Decreto Municipal nº 64.904/2026, AUTORIZO a contratação da empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA, inscrita no CNPJ nº 74.400.052/0001-91, detentora da Ata de Registro de Preços nº 562/2026-SMS.G, para o fornecimento de bens de consumo.II - Objeto (artigo 9º, inciso II): Aquisição, por meio de ata de registro de preços, de Álcool etílico 70% (P/P), espuma, frasco com válvula dosadora,220 A 260mL. Antisséptico instantâneo para mãos, líquido, incolor, que dispense enxágue e instrumento de secagem, 6.000 unidades. A aquisição destina-se às ações de vacinação da população adulta e infantil, essenciais ao Programa Municipal de Imunizações da COVISA, conforme Requisição de Material SEI nº 162767632.III - Valor e quantitativo (artigo 9º, inciso III): O valor unitário é de R$ 71,80 (setenta e um reais e oitenta e um centavos), totalizando R$ 430.800,00 (quatrocentos e trinta mil e oitocentos reais), correspondente ao fornecimento de 6000 (seis mil) unidades, conforme proposta comercial e Ata de Registro de Preços.IV - Prazo e local de execução (artigo 9º, inciso V): O prazo máximo para entrega será de 10 (dez) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao envio da Ordem

6018.2026/0099631-3

São Paulo - SP

25/08/2026

I - Considerando os elementos constantes do Processo Eletrônico nº 6018.2026/0099631-3, no uso da competência delegada pela Portaria nº 727/ 2018-SMS.G, com fundamento no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, no artigo 82 da Lei Federal nº 14.133/2021 e em observância ao disposto no artigo 9º do Decreto Municipal nº 64.904/2026, AUTORIZO a contratação da empresa WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.731.550/0001-02, detentora da Ata de Registro de Preços nº 084/2025-SMS.G, para o fornecimento de bens de consumo.II - Objeto (artigo 9º, inciso II): Aquisição, por meio de ata de registro de preços, de Agulha hipodérmica de segurança com retração automática da agulha - 13 X 3mm (30G X 1/2), 1.100.000 unidades. A aquisição destina-se às ações de vacinação da população adulta e infantil, essenciais ao Programa Municipal de Imunizações da COVISA, conforme Requisição de Material SEI nº 162767632.III - Valor e quantitativo (artigo 9º, inciso III): O valor unitário é de R$ 1,70 (um real e setenta centavos), totalizando R$ 1.870.000,00 (um milhão oitocentos e setenta mil reais), correspondente ao fornecimento de

REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELAS DIVERSAS UNIDADES INTEGRANTES DA COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COVISA) E DA COORDENADORIA DE SAÚDE E PROTEÇÃO AO ANIMAL DOMÉSTICO (COSAP)

6018.2026/0099722-0

São Paulo - SP

25/08/2026

I - Considerando os elementos constantes do Processo Eletrônico nº 6018.2026/0099722-0, no uso da competência delegada pela Portaria nº 727/ 2018-SMS.G, com fundamento no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, no artigo 82 da Lei Federal nº 14.133/2021 e em observância ao disposto no artigo 9º do Decreto Municipal nº 64.904/2026, AUTORIZO a contratação da empresa AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.472.572/0001-85, detentora da Ata de Registro de Preços nº 281/ 2025-SMS.G.II - Objeto (artigo 9º, inciso II): Fornecimento de Coffee Break, por meio de ata de registro de preços, do Item 3: Coffee Break - Tipo II,

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