DOCSP 25/08/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 214

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 25 de agosto de 2026

384 – São Paulo, 71 (214)

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09114027000180

18/08/2026

12

Mês

EXTRATO DE ADITAMENTOTERMO DE ADITAMENTO Nº 001/SUB-ST/AJ/2026 CONTRATO Nº 013/SUB-ST/AJ/2025SEI 6052.2025/ 0002900-7CONTRATADA: BRAZON MAXFILTER IND. E LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDAOBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água.OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses a partir de 01.09.2026 a 31.08.2027.Valor Total: R$ 5.063,53 (cinco mil sessenta e três reais e cinquenta e três centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 45.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.N de Empenho nºs. 86.350/2026 e 86.365/ 2026.CLÁUSULA PRIMEIRADe acordo com o despacho autorizatório (161805960) fica prorrogado o prazo contratual, por mais 12 (doze) meses, a partir de 01.09.2026 a 31.08.2027 no valor total de R$ 5.063,53 (cinco mil sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) sendo:O valor atual de um aparelho purificador de água é de R$ 41,45 (quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos).O valor mensal de 10 aparelhos purificador de água é de R$ 414,50 (quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).O valor total estimado do Aditamento em questão (2026 e 2027) totaliza a monta de R$ 5.063,53 (cinco mil sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) sendo:valor principal de R$ 4.798,80 (quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos); reajuste estimado de R$ 264,73 (duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos).Para o presente exercício (2026) o valor total a empenhar é de R$ 1.710,56 (um mil setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos) sendo:Valor principal de R$ 1.599,60 (um mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos);Reajuste estimativo de 110,96 (cento e dez reais e noventa e seis centavos) sendo:O valor de R$ 58,40 (cinquenta e oito reais e quarenta centavos) para atendimento da prorrogação de prazo;O valor de R$ 52,56 (cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para o reajuste no período de 13/05/2026 a 31/08/2026.Valores estes que irão onerar a Dotação 45.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 conforme Notas de Empenho 86.350/2026 163068315, 86.365/2026 163068394, e o restante onerará dotação específica do próximo exercício; CLÁUSULA SEGUNDA2.1 - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato vigente.

25/08/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

Subprefeitura de Santo Amaro

Subprefeito: Tiago de Almeida Machado Pça. Floriano Peixoto, 54 - Santo Amaro - São Paulo - 04751-030 -

(11) 3396-6100

E-MAIL:

[email protected]

SUPERVISÃO DE FINANÇAS

Outras (NP) | Documento: 163691437

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 038/SUBSA/CAF-SF/2023

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL1.1. Redução de 0,30% no Reajuste contratual, passando de 3,80%, calculado pelo Índice IPC-FIPE (SEI 153927800) para 3,50% (SEI 153522396), a partir de 08/01/2026, passando O valor da hora para R$ 428,55.1.2 Considerando o acréscimo contratual de 25% a partir de 08/01/2026, passam a configurar os seguintes valores:Valor Mensal: R$ 101.780,63Valor Global Prorrogação: R$ 1.221.367,561.3. Para este ajuste, no presente exercício, empenhou-se o valor de R$ 40.493,56 (quarenta mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), através das Nota de Empenho nº 38.502/2026 (154032471) e Nota de Empenho nº 63.216/2026 (159237948), onerando as dotações

54.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0 e 54.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0, ficando autorizado emissão de demais empenhos e cancelamentos que se fizerem necessários.

163201838

25/08/2026

Subprefeitura de São Mateus

Subprefeito: Oziel Evangelista de Souza Av. Ragueb Chohfi, 1400 - Pq. São Lourenço - São Paulo - 08060-150 -

(11) 3397-1100

E-MAIL: [email protected]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Extrato de Compras (NP) | Documento: 163652279

07

APOLO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA

Jurídica

12.339.563/0001-98

30/08/2026

12

Mês

EXTRATO TERMO DE CONTRATO NR. 007/SUBSM/2026SEI NR. 6054.2026/ 0001712-5CONTRATADA: APOLO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDAOBJETO: Aquisição de Copos descartáveis de papel para café e águaVALOR: 5.425,00PRAZO: 12 MESES

25/08/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 163648706

Subprefeitura Sé

Rua Alvares Penteado, 49/53 - Centro - São Paulo - 01012-001 -

(11) 3397-1200 E-MAIL: [email protected]

ASSESSORIA TÉCNICA

Abertura (NP) | Documento: 163663654

028/SUB-SÉ/26

163685876

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