DOCSP 25/08/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 214

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 25 de agosto de 2026

394 – São Paulo, 71 (214)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

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274/2026 SMS

086/2025 - HSPM

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163625351

Materiais e equipamentos

Materiais e equipamentos

nº 235/2026 - SMS.G

material médico hospitalar

material médico hospitalar

900 ampolas de morfina sulfato 1mg/ml solução injetável ampola 2 ml

6210.2026/0008919-0

São Paulo - SP

fornecimento de 15.000 peça de Coletor com pá estéril individual 80ml translúcido tampa vermelha utilizado na coleta de amostras de urina, fezes, esperma ou escarro, para posterior diagnóstico clínico. polipropileno (pp) e polietileno (pe) - produto esterilizado por óxido de etileno

6210.2026/0008974-3

Materiais e equipamentos

Material Médico Hospitalar

Fornecimento de 150 ampolas de etomidato 2 mg/ ml solução injetável ampola 10 ml;

6210.2026/0008886-0

25/08/2026

São Paulo - SP

São Paulo - SP

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0008919-0I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 274/2026 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/ 0022-86, para o fornecimento de 900 ampolas de morfina sulfato 1mg/ml solução injetável ampola 2 ml, no valor unitário de R$ 4,60 e valor total de R$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4027/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

162902591

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163632835

25/08/2026

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0008974-3I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 100 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 086/2025 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora PRODLAC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 32.833.748/0001-61, para o fornecimento de 15.000 peça de Coletor com pá estéril individual 80ml translúcido tampa vermelha utilizado na coleta de amostras de urina, fezes, esperma ou escarro, para posterior diagnóstico clínico. polipropileno (pp) e polietileno (pe) - produto esterilizado por óxido de etileno, no valor unitário de R$ 0,49 e valor total de R$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Foi atestada a economicidade dos preços registrados, conforme manifestação da Divisão de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4034/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

163016441

25/08/2026

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0008886-0 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 235/2026 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/ 0022-86, para o fornecimento de 150 ampolas de etomidato 2 mg/ml solução injetável ampola 10 ml, no valor unitário de R$ 7,10 e valor total de R$ 1.065,00 (um mil, sessenta e cinco reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4022/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

162938393

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