DOCSP 01/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 220

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 01 de setembro de 2026

o valor total da Nota de Reserva nº 327/2026 (doc. SEI nº 162156668), em favor da empresa COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P. (USETAXI), inscrita no CNPJ nº 59.558.411/0001-40, onerando a dotação orçamentária nº

itens: item 01 - 40 peças de Cotovelo de 40 mm X 90° com anel de borracha, série normal para rede de esgoto, fabricado em PVC rígido, na cor branca, para temperatura de trabalho até 45°C, com perfeita estanqueidade, alta durabilidade, valor unitário R$ 2,97 e valor total R$ 118,80; item 02 - 40 peças de Cotovelo de 40 mm X 45° com anel de borracha, série normal para rede de esgoto, fabricado em PVC rígido, na cor branca, para temperatura de trabalho até 45°C, com perfeita estanqueidade, alta durabilidade, valor unitário R$ 2,77 e valor total R$ 110,80; R&S VOLT SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ nº 66.174.771/0001-03, que fornecerá o seguinte item: item 03 - 36 metros de Tubo série normal, com diâmetro de 40 mm x 6 metros, com espessura de 1.7 mm, fabricado em PVC rígido, na cor branca, com ponta e bolsa (bolsa de dupla atuação soldável e elástica), para temperatura de trabalho até 20ºC, com perfeita estanqueidade, alta durabilidade, valor unitário R$ 38,50 e valor total R$ 1.386,00; item 04 - 20 peças de Cotovelo série normal para rede de esgoto com diâmetro de 100 mm X 45° fabricado em PVC rígido, na cor branca, para temperatura de trabalho até 45°C, com perfeita estanqueidade, alta durabilidade, valor unitário R$ 5,82 e valor total R$ 116,40; item 07 - 50 peças de Fita veda rosca (Teflon), acondicionada em rolos de 18mm x 50 m, com espessura de 0.07mm (tolerância de 0.002 mm), valor unitário R$ 3,95 e valor total R$ 197,50; item 08 - 30 caixas de Reagente para determinação de cloro livre em água, para utilização em colorímetro analisador de cloro livre Check®HC HI701, da Hanna Instruments, acondicionado em caixa com 25 sachês (0.12 gramas cada sache), valor unitário R$ 69,90 e valor total R$ 2.097,00 e item 09 - 48 metros de Tubo série normal, com diâmetro de 25 mm x 6 metros, com espessura de 1.7 mm, fabricado em PVC rígido, na cor marrom, com ponta e bolsa (bolsa de dupla atuação soldável e elástica), para temperatura de trabalho até 20ºC, com perfeita estanqueidade, alta durabilidade, valor unitário R$ 19,79 e valor total R$ 949,92; 32.784.037 ARTHUR VICTOR ALMEIDA SILVA, CNPJ nº 32.784.037/0001-44, que fornecerá o seguinte item: item 05 - 30 peças de Grelha redonda de 10cm, com caixilho, fechamento, fabricado em metal cromado, valor unitário R$ 6,50 e valor total R$ 195,00 e item 06- 30 peças de Grelha redonda de 15cm, com caixilho, fechamento, fabricado em metal cromado, valor unitário R$ 11,50 e valor total R$ 345,00 e MARCELO SOUSA GONÇALVES - ME, CNPJ nº 01.192.910/0001-86, que fornecerá o seguinte item: item 10 - 5 peças de Registro de gaveta bruto de 3/4" com corpo em metal, valor unitário R$ 37,61 e valor total R$ 188,05. Valor total da contratação: R$ 5.704,47 (cinco mil, setecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos). Prazo de Realização da Despesa: até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 3890/2026.II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Fabiano Duarte Rosa, RF: 787.143.1 e Rubens Mazario Junior RF. 856.610.1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

03.10.09.122.4001.2.100.3.3.90.33.00.00.1.500.9001, para abarcar as despesas relativas ao período de 14/09/2026 a 31/12/2026, devendo, o valor residual relativo ao próximo exercício, ser consignado em dotação orçamentária própria em observância ao princípio da anualidade orçamentária. IV - Designo como fiscais do contrato os servidores Felipe do Nascimento, RF nº 953.162-9 (Titular) e Suzane Lopes Souza, RF nº 843.662-2 (Suplente). V - Ratifico a presente despesa, nos termos do artigo 1º, caput, da Portaria IPREM n.º 43, de 14 de junho de 2024. VI - Publique-se.

Superintendente: João Batista de Santiago Praça do Patriarca, 69 - centro -

E-MAIL: [email protected]

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Outras (NP) | Documento: 164145431

164013238

Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte individual

01/09/2028

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Processo SEI nº 6310.2026/0004467-0Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM-SPAssunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxis (veículos providos de taxímetro), incluindo as Categorias Comum, Comum-Rádio, Especial e Acessível, bem como as demais categorias que porventura vierem a ser criadas, via aplicativo customizável web e mobile para uso exclusivo da Prefeitura de São Paulo. DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial as manifestações da Coordenadoria de Administração e Finanças (doc. SEI nº 163776228) e da Assessoria Técnica e Previdenciária (doc. SEI nº 163981825), deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com base na delegação de competência, que me foi conferida pela Portaria IPREM nº 43/ 2024, e com fundamento na Lei Federal n.º 14.133, de 2021, e nos arts. 110 e 111 do Decreto n.º 62.100, de 2022 AUTORIZO a Adesão à ARP n.º 001/ SEGES-COBES/2026, para a contratação da empresa COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P. (USETAXI), inscrita no CNPJ nº 59.558.411/0001-40, cujo objeto é a prestação de serviços de intermediação de transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxis (veículos providos de taxímetro), incluindo as Categorias Comum, Comum-Rádio, Especial e Acessível, bem como as demais categorias que porventura vierem a ser criadas, via aplicativo customizável web e mobile para uso exclusivo da Prefeitura de São Paulo, com disponibilização de sistema web para apuração dos serviços prestados e geração, administração e controle de vouchers de crédito, com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, no valor total da contratação de R$ 79.027,65 (setenta e nove mil vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), para o período de 12 (doze) meses, conforme Proposta Comercial (doc. SEI nº 163192870). II - APROVO a Minuta de Contrato (doc. SEI nº 163776714), observando o disposto na cláusula 3.1 Anexo I - Minuta de Contrato quanto ao início da vigência do contrato. III - Em consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor total de R$ 23.488,78 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), consoante

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 164156442

05/IPREM/2021

Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)

Jurídica

61.600.839/0001-55

31/08/2026

4

Mês

PROCESSO SEI nº 6310.2021/0001428-4TERMO DE CONTRATO Nº 05/IPREM/2021CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMCONTRATADA: Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)CNPJ/MF nº 61.600.839/ 0001-55 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agente de integração de estágios.VALOR: R$ 99.462,40 (noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavosADITIVO Nº 05: Prorrogação do Termo de Contrato nº 05/IPREM/ 2021 (doc. SEI 052113084) por mais 4 (quatro) meses, período de 01/09/2026 a 31/12/2026, com

163929058

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