DOESP 01/09/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas
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Volume 136, nº 166, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, terça-feira, 1 de setembro de 2026
| 181/184 - D | iário O | ficial do Estado de São Paulo | Volume 136, nº 166, Caderno A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP inscrita no |
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|---|---|---|---|---|
| 26/08/202 6 |
L1111 | ARMANDO CELEDONIO DE SOUSA | R$ 54.300,00 | , CNPJ/MF sob o nº 08.920.673/0001-71, com sede na Cidade de São Paulo, d d ã l d i d |
| 26/08/202 | L1112 | BEATRIZ GONALVES FARIA E CIA LTDA | R$ 599370 | Estao e So Pauo, neste ato representaa por seu Dretor e Administraão Elias Tomaszewk Junior desinado ela Portaria JUCESP nº |
| 6 | Ç . | ., | ç, , g p 34 de 1º de abril de 2026 ortador da identifcaão funcional JUCESP nº |
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| 26/08/202 6 |
L1113 | MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | R$ 560,00 | , , p ç 1006, e por sua Coordenadora de Patrimônio e Contratos, Mariana Leticia Tavares Pinhol nomeada pela Portaria nº 50 de 08 de junho de 2026 |
| 26/08/202 6 |
L1114 | RODRIGO FERNANDO PEREIRA | R$ 2.886,00 | , , , publicada no DOE de 18 de junho de 2026, portadora da identifcação funcional JUCESP nº 427, doravante denominada CONTRATANTE, e a à |
| 26/08/202 6 |
L1115 | V V B COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 214,40 | empresa ACT ONE GESTO EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.692.618/0001-22, com sede na Rua Luís Coelho, nº 223, 5º andar, |
| 26/08/202 6 |
L1116 | V V B COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 11.167,20 | Consolação, São Paulo/SP, neste ato representada por seu Sócio-Diretor, Marcelo Zetune, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.968.298-30, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo SEI |
| 28/08/202 | COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E | nº 151.00008943/2024-13, e em observância às disposições da Lei Federal |
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| 6 | L3364 | COMÉRCIO |
R$ 2.680,00 | nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem |
| 28/08/202 6 |
L3365 | COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E COMÉRCIO |
R$ 2.680,00 | celebrar o presente Termo de Apostilamento ao Contrato JUCESP nº 015/2024 , celebrado em 23/12/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas |
| 28/08/202 | L3366 | WILSON MINUCCI DA SILVA UNIOR | R$ 210600 | |
| 6 | J | ., | Anexo(s): |
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| 28/08/202 6 |
L3367 | RD PAPEIS & EPI LTDA | R$ 405,08 | TERMO DE APOSTILAMENTO AZSSINADO.pdf |
| 28/08/202 6 |
L3368 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | R$ 750,00 | PRESIDÊNCIA |
| 28/08/202 6 |
L3369 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | R$ 750,00 | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| 28/08/202 6 |
L4081 | AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS | R$ 1.120,39 | COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO E CONTRATOS |
| 28/08/202 | ||||
| 6 | L4082 | AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS | R$ 2.000,70 | RELAÇÃO DE COMPRAS |
| 28/08/202 6 |
L4083 | COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO | R$ 1.295,12 | EXTRATO DE CONTRATO Processo JUCESPnº 151.00010342/2026-24 Ctt JUCESP011/2026 |
| 28/08/202 | L4084 | RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA | R$ 139110 | onrao: Contratante:Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP |
| 6 | ., | Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO |
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| 28/08/202 6 |
L4085 | QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI |
R$ 9.287,20 | DE SÃO PAULO – PRODESP ObtPtã d i d fit d lã itd |
| 28/08/202 6 |
L4086 | QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI |
R$ 62.540,80 | jeo:resaço e servços e ornecmeno e souço negraa e gerenciada de colaboração e produtividade corporativa, composta pelos serviços Plataforma Colaborativa I – Plus E1, Plataforma Colaborativa I – |
| 28/08/202 6 |
L4087 | COMÉRCIO DE CARNES SANTO EXPEDITO | R$ 16.828,11 | Plus E3 e Pacote Adicional – Copilot, incluindo licenciamento, gerenciamento, suporte técnico e sustentação da solução. |
| 28/08/202 6 |
L4088 | QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI |
R$ 32.663,28 | Vigência:12 (doze) meses a contar de 01/09/2026 Valor estimado:O valor estimativo total da contratação é de R$ 628.680,60 (seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e |
| 31/08/202 | sessenta centavos). |
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| 6 | L4942 | COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO | R$ 904,32 | Parecer Referencial NLCnº 002/2025 |
| 31/08/202 6 |
L4943 | RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA | R$ 782,49 | Anexo(s): |
| 31/08/202 6 |
L4944 | COMÉRCIO DE CARNES SANTO EXPEDI | R$ 14.429,74 | SEI_0118976258_Contrato.pdf à |
| 31/08/202 | QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS | RELAÇO DE COMPRAS |
||
| 6 | L4945 | EIRELI |
R$ 4.643,60 | Extrato de Termo de Designação de Gestor e Fiscal, de 25/08/2026 Ã |
| 31/08/202 6 |
L4946 | QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI |
R$ 37.696,87 | TERMO DE DESIGNAÇO DE GESTOR E FISCAL Com fundamento no que dispõe o Decreto n° 11.246/2022 e posteriores atualizações, observando as especifcações a seguir, em |
| 31/08/202 6 |
L4947 | AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS | R$ 1.867,32 | conformidade com o objeto pactuado, as exigências contratuais e a legislação vigente: |
| DESIGNOo servidor Roberto de Oliveira Tito,Matrícula JUCESP Nº 1113, |
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| 31/08/202 6 |
L5429 | NATHIELY APARECIDA KISHI | R$ 4.080,00 | como GESTORpara coordenar as atividades relacionadas à fscalização técnica e administrativa e dos atos preparatórios à instrução processual, |
| 31/08/202 | bem como o encaminhamento da documentação pertinente, à | |||
| 6 | L5918 | AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS | R$ 2.667,60 | Coordenadoria de Patrimônio e Contratos para a formalização dos |
| 31/08/202 6 |
L5919 | LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS | R$ 1.464,75 | procedimentos relativos à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e extinção do Contrato JUCESP nº 011/2026 do processo n° 151.00010342/2026-24celebrado com |
| 31/08/202 6 |
L5920 | LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS | R$ 4.593,32 | , , a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, qual tem por objeto a prestação de fornecimento de solução |
| 31/08/202 6 |
L5921 | LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS | R$ 161,89 | integrada e gerenciada de colaboração e produtividade corporativa, composta pelos serviços Plataforma Colaborativa I – Plus E1, Plataforma |
| 31/08/202 6 |
L5922 | LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS | R$ 46,73 | Colaborativa I – Plus E3 e Pacote Adicional – Copilot, incluindo licenciamento, gerenciamento, suporte técnico e sustentação da solução para a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP |
| 31/08/202 | COAPAR-COOP DE PROD IND E | . DESIGNOo funcionário Thiago Deobaldo ValiasMatrícula JUCESP Nº |
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| 6 | L5923 | . . . COMÉRCIO |
R$ 2.847,50 | , 1130como FISCAL TÉCNICO – ADMINISTRATIVOpara acompanhamento do |
| 31/08/202 6 |
L5924 | COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E COMÉRCIO |
R$ 2.948,00 | , , contrato, visando à avaliação da execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo d d ã d ã d b ã íi |
| 31/08/202 6 |
L5925 | COAPAR-COOP. DE PROD. IND. E COMÉRCIO |
R$ 1.574,50 | e o moo a prestaço, ou a execuço o ojeto, esto compatves com os indicadores estabelecidos no edital, para fns de pagamento, conforme i ii |
| o resultado pretenddo pela Admnstração, bem como, acompanhamento |
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| 31/08/202 |
L5926 | EMPRESAS REUNIDAS PAUL.E |
R$ 1.602,30 | dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações |
| 6 31/08/202 |
L5927 | TRANSPORTES EMPRESAS REUNIDAS PAUL.E |
R$ 828618 | previdenciárias, fscais e trabalhistas e ao controle do contrato administrativo no que se refere a revisões, a reajustes, a repactuações e a |
| 6 31/08/202 |
TRANSPORTES |
., | providências tempestivas nas hipóteses de inadimplemento, e GESTOR SUBSTITUTO, no caso de impedimento legal da funcionária indicada |
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| 6 | L5928 | LINK CARD ADM. DE BENEFÍCIOS | R$ 591,58 | acima. |
| 31/08/202 | L5929 | LINK CARD ADM DE BENEFÍCIOS | R$ 401601 | FIXOas atribuições que seguem, para GESTORe FISCAL, as quais deverão ser observadas em cada caso. |
| 6 SECRETA |
RIA |
. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ |
., MICO |
Anexo(s): SEI_0118980604_Termo.pdf |
AVISO DE CONTRATAÇÃO – TRANSPORTE EVENTUAL
Contratante: Unidade Regional de Ensino – Região de Piracicaba Processo SEI nº 015.00613453/2026-70
Objeto: Contratação de prestação de serviço de transporte eventual para servidores para o evento Encontro de Líderes.
Contratada: TRANSNEW LIMEIRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 21.482.282/0001-80. Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação (Art. 75, II da Lei Federal 14.133/2021)
Data de assinatura: 01/08/2026
Vigência: de 01/08/2026 a 01/11/2026 Nota de Empenho nº 2026NE01789
Valor contratado: R$ 8.300,00 (Oito mil, trezentos reais)
SECRETARIA DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
GRUPO DE RESGATE - GRAU
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2026
Comunicamos para os devidos fins a emissão de Nota e Empenho realizada por esta Unidade conforme segue:
Processo nº: 024.00089409/2026-27
Modalidade: Pregão Eletrônico 90052/2026
Objeto : Aquisição de kits de drenagem para o Grupo de ResgateGRAU
Nota de Empenho: 2026NE00275
Fonte: 263150298
Data do ajuste: 31/08/2026
Prazo de Vigência: 31/08/2026 a 14/09 /2026
Contratado: CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA..
CNPJ: 53.702-276/0001-88
Valor: R$ 3.049,50 (Três mil quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
Item: 01
INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU
RELAÇÃO DE COMPRAS, DE 31 DE AGOSTO DE 2026| Comunic Comunic disposição s Setor de Co sexta-feira, Ribeiro de B de 02 (dois) descumprim |
ado amos ao fornecedor abaixo relacionad ua respectiva Nota de Empenho, que p mpras do Instituto Lauro de Souza Lim no horário das 08 às 16 horas, situad arros, Km 225/226, Bairro Aymorés, Baur dias úteis, sob a pena de se sujeitar as ento das obrigações. |
o que se oderá ser a, de segu o à Rod. C u/SP, dentr sanções ca |
encontra à retirada no nda-feira à omte. João o do prazo bíveis, por |
|---|---|---|---|
| CNPJ | FORNECEDOR | PROCESS O |
EMPENH O |
| 2252551700 0137 |
JF COM DE MAT E MEDICAMENTOS HOSPITALARES |
28766/202 6-19 |
2026NE0 0468 |
| 1251643800 0106 |
AUDIO POWER COM SERV EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
28766/202 6-19 |
2026NE0 0469 |
| 0892487500 0191 |
BIOVALIC COM. DE EQUIP. MEDICOS | 28766/202 6-19 |
2026NE0 0470 |
| 0892487500 0191 |
BIOVALIC COM. DE EQUIP. MEDICOS | 28766/202 6-19 |
2026NE0 0471 |
| 0821176700 0171 |
PHO-PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA |
28766/202 6-19 |
2026NE0 0472 |
| 3439612200 0160 |
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
28766/202 6-19 |
2026NE0 0473 |
| 6567313500 0163 |
HAWA MED. PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA |
28766/202 6-19 |
2026NE0 0474 |
| 588784440 00104 |
OUROBIO MEDICAL LTDA | 28766/202 6-19 |
2026NE0 0475 |
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA
RELAÇÃO DE COMPRAS Nº 09/2026, DE 31 DE AGOSTO DE 2026 COORDENADORIA DE REGIÕES DE SÃUDE.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS III ARARAQUARA. 31/08/2026.
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS / INSUMOS HOSPITALARES EFETUADAS NO MÊS DE AGOSTO / 2026 - ATRAVÉS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E COMISSÕES DE FARMACOLOGIAS DESTE DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRSIII Araraquara.
Processo: 024.00083238/2026-22
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA – ARP 101/2025 – BEVACIZUMABE 25MG/ML 16ML – 27 X 818,50 = 22.099,50.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADES REGIONAIS DE ENSINO
TERMO DE APOSTILAMENTO DE 31 DE AGOSTO DE 2026ONCO PROD DISTRIBUDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA – ARP 101/2025 – BEVACIZUMABE 25MG/ML 4ML – 260 X 159,00 = 41.340,00.
TERMO
PROCESSO SEI Nº 151.00008943/2024-13 CONTRATO Nº 015/2024
UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE PIRACICABA
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A – ARP 098/2025 – LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 30MG – 8520 X 1,34 = 11.416,80.
1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2024, CELEBRADO ENTRE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP E A ACT ONE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
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