DOCSP 02/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 221

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 02 de setembro de 2026

510 – São Paulo, 71 (221)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

62.100/2022 e demais normas pertinentes, AUTORIZO a realização da Dispensa Eletrônica nº 008/2026-SMTUR, bem como APROVO o Aviso de Contratação Direta e seus anexos (SEI 162771982), cujo o objeto e o Fornecimento de matérias de escritório destinados ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, em conformidade com as especificações, condições, quantitativos e exigências estabelecidos no Termo de Referência. II - Publique-se; III - Após, encaminhe-se os autos à SMTUR/CAF para prosseguimento.

através da Nota de Empenho nº 91.738/2026 e 91.743/2026.

02/09/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 164207598

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 164217014

ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA

Jurídica

10.643.999/0001- 40

31/08/2026

164252937

12

Secretaria Municipal das Subprefeituras

Rua Libero Badaró, 504 - 24º andar - Centro -

(11) 4934-3300 E-MAIL: [email protected]

DIVISÃO DE CONTRATOS

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 164208365

469/SMSUB/COGEL/2023

CONFORCE CONTROLE DE OPERAÇOES EM CAMPO LTDA

Jurídica

16.784.025/0001-63

31/08/2026

99/SMSUB/COGEL/2022

TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Jurídica

69.048.254/0001-86

31/08/2026

12

Mês

Fica prorrogado o Termo de Contrato Nº 99/ SMSUB/COGEL/2022 em 12 (doze) meses, contados a partir de 20/09/2026, com previsão de encerramento em 19/09/2027.valor mensal é de R$ 2.530.200,00 (dois milhões e quinhentos e trinta mil e duzentos reais), perfazendo o valor total do Contrato de R$ 30.362.400 (trinta milhões, trezentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) onerando adotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.4021.2.340.3.3.90.39.0000.1.500.900 através das Notas de Empenho Nº 87.238/2026, conforme Cronograma estimativo de Desembolso, acostado aos autos.

Mês

Fica prorrogado o Termo de Contrato Nº 493/ SMSUB/COGEL/2023 em 12 (doze) meses, contados a partir de 01/09/2026, com previsão de encerramento em 31/08/2027, celebrado com a empresa ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.643.999/0001- 40, para prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial, serviços de copeiragem, desinsetização e desratização, em 12 (doze) meses a partir de 01/09/2026 com previsão de encerramento em 31/08/2027, pelo valor mensal de R$ 187.852,39 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.254.228,68 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.90 e Nota de Empenho 91.758/2026.

02/09/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 164169712

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 164218012

12

110/SMSUB/COGEL/2026

02/09/2026

Mês

Fica prorrogado o Termo de Contrato N.º 469/ SMSUB/COGEL/2023 em 12 (doze) meses, contados a partir de 02/09/2026 com previsão de encerramento em 01/09/2027. O valor total do Termo de Contrato é de R$ 12.533.602,15 (doze milhões, quinhentos e trinta e três mil e seiscentos e dois reais e quinze centavos), onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.4013.6.007.339039.00.00.1.500.9001.0,

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

164216828

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 164217088

493/SMSUB/COGEL/2023

ANDRÔMEDA ENGENHARIA LTDA

Jurídica

05.578.285/0001-66

31/08/2026

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007067-7 protocolo 164278328, CRC A6EA14D3