DOCSP 02/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 221

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 02 de setembro de 2026

529 – São Paulo, 71 (221)

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78 (setenta e oito) unidades de Laje de concreto armado para boca de lobo,com dimenções: 110cm X 70cm X 8cm. Ferragem: armadura dupla, formato malha 10 X 10cm, com aço 8mm - ca 50 a, com 2,0cm, de recobrimento, com tolerância dimensional, conforme proposta juntada às fls. (162686298 e 162686841), com a entrega única, o prazo de entrega será de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme consta na Requisição de Material (159696780), onerando a dotação orçamentária nº 63.10.15.452.4021.2.367.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0

e 63.10.15.452.4021.2.341.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 do orçamento vigente, tudo em conformidade com as notas de reservas nº 49.946/2026 e nº 49.948/ 2026, encartadas eletronicamente sob os nº (160798416) e (160798498).II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 20.904,00 (vinte mil novecentos e quatro reais).III - DESIGNO, nos termos do Art. 121 do Decreto nº 62.100/2022 , o setor de Supervisão Tecnica de Manutenção, como gestor do contrato, o servidor Abdias Rocha de araujo, RF. 655.290.5, como fiscal e responsável pelo recebimento do material, tendo como suplente o servidor Marcos Antonio da Silva, RF. 655.290.5IV - Publique-se.V - À Supervisão de Finanças para emissão da nota de empenho.VI - Após encaminhese à Coordenadoria de Administração e Finanças para o regular prosseguimento, bem como para atender ao solicitado por SEGES/COBES/DGASS às fls. 162686841.

REATIVAÇÃO CONTRATUAL e ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO

PROCESSO Nº 6055.2020/0001475-9DESPACHOÀ vista dos elementos constantes no presente, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, que opinou favoravelmente à medida, bem como as manifestações das áreas técnicas competentes, e no exercício da competência que me foi conferida pela Lei nº 13.399/2002 e alterações subsequentes:I - AUTORIZO a REATIVAÇÃO CONTRATUAL 01/ 09/2026 até 03/09/2026 e Aditamento de Prazo do Contrato de 6 meses de: 04/09/2026 até 03/03/2027 do Termo de Contrato nº 014/SUB-MP/2020, firmado com a empresa ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 65.035.222/0001-95, cujo objeto consiste na prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais à Prefeitura do Município de São Paulo, nos termos da anuência da contratada (fls. 163855023) e das manifestações técnicas constantes às fls.163697745 e 163784378, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais.II - Publique-se.III - Após, retornem-se os autos à Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO, para prosseguimento.

Subprefeitura da Capela do Socorro

Rua Cassiano dos Santos, 499 - Jd. Clipper - São Paulo - 04827-110 -

(11) 3397-2700

E-MAIL: [email protected]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 36/SUB-CS/2026Processo: 6057.2026/0002416-0I -À vista dos elementos contidos no presente e, no exercício da atribuição que me confere a Lei Municipal n.º 13.399/02, Artigo 9º, § XX, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Eletrônica n.º36/SUB-CS/2026, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA NA RUA FALCÃO PEREGRINO, 618, SÃO PAULO - SP, a empresa MULTIMIL ENGENHARIA CIVIL LTDA, estabelecida na Rua Antonio Chalupe, 230 - sala 7 - Vila Boa Vista, Barueri - São Paulo, telefone: (11) 3214-2828, inscrita no CNPJ sob o n°58.133.551/0001-03, pelo valor de R$706.875,27 (Setecentos e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), bem como AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária n.º 50.10.15.451.4020.1.170.44905100.00.1500.9001.150.10 do exercício vigente e futuros cancelamento se houver.II - Ficam designados para fiscais do contrato os servidores Marco Antônio Curvelo da Silva Matos, como titular e Fabricio Tadeu de Almeida, como suplente.IIIPublique-se.IVEncaminhe-se a seguir à Coordenadoria de Administração e Finanças, para emissão da respectiva Nota de Empenho e cancelamentos necessários.

164147015

02/09/2026

Subprefeitura Vila Maria / Vila Guilherme

Subprefeito: Roberto de Godoy Carneiro Rua General Mendes, 111 - Vila Maria Alta - São Paulo - 02127-020 -

(11) 2967- 8100

E-MAIL: [email protected]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ata da Licitação (NP) | Documento: 164272166

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/SUB-MG/2026.. PROCESSO SEI nº 6058.2026/0000228-6.. OBJETO: Aquisição de Cimento Portland CP II E 32, cujas quantidades, características, especificações técnicas e condições de fornecimento encontram-se descritas no Termo de Referência - ANEXO I do Edital.. Extrato do Relatório de Julgamento e Habilitação da Sessão Pública do dia 01/09/2026 Às 10h00 do dia 01/09/2026, reuniram-se a Pregoeira/ Agente de Contratação da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme e respectivos membros da equipe de apoio abaixo assinados para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente, o sistema Compras.gov.br abriu automaticamente a sessão pública, em atendimento às disposições contidas no Edital, divulgando as propostas apresentadas pelos licitantes. Dado o aceite e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados, abriu-se em seguida a fase de lances no modo de disputa aberto, com critério de julgamento de Menor Preço Unitário do Item, para classificação dos licitantes em relação aos lances ofertados. Finda a etapa de lances aberta e iniciada a fase de julgamento das propostas, procedeu-se à negociação com a empresa G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 26.347.495/0001-13 que ofertou o lance unitário de R$ 33,24 (trinta e três reais e vinte e quatro centavos), ocasião em que informou estar o seu melhor valor, sendo, então, considerado como valor final ofertado o valor unitário de R$ 33,24 (trinta e três reais e vinte e quatro centavos). Em continuidade à sessão pública, foi solicitada a documentação da proposta de preços. Juntamente com a proposta de preços, a empresa G.S. Comércio também enviou a documentação de habilitação, as quais foram encaminhadas para análise da área técnica requisitante. Após análise da proposta de preços pela área técnica, pela Pregoeira/Agente de Contratação e pela equipe de apoio, foi solicitada à empresa a disponibilização do arquivo em sua integralidade, sem alteração dos valores ou demais condições originalmente apresentadas, exclusivamente para fins de conferência e registro, tendo em vista que o documento encaminhado apresentou o rodapé parcialmente cortado, impossibilitando sua completa visualização e análise. Com o envio do arquivo em sua integralidade e após análise da Pregoeira/Agente de Contratação e pela equipe de apoio, a proposta foi considerada exequível e em conformidade com as exigências do Edital. Após a aceitação da proposta

163935768

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007067-7 protocolo 164278328, CRC A6EA14D3