DOESP 02/09/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas
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189/191 - Diário Oficial do Estado de São Paulo
Volume 136, nº 167, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, quarta-feira, 2 de setembro de 2026
| Data 03/08/2026 |
OB I8155 |
Credor TELAFER COMERCIO DE TELAS E FER |
Valor (R$) R$ 5.374,72 |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 06/08/2026 |
J0205 J2239 |
CIA ULTRAGAZ S/A DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA |
R$ 7.475,91 R$ 3.319,68 |
| 06/08/2026 | J2240 | J MARIN SAMPAIO E CIA LTDA - ME | R$ 294,90 |
| 06/08/2026 | J2748 | CRISTIANE DE SOUZA COSTA |
R$ 600000 |
07/08/2026 |
J3177 |
KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME |
., R$ 5.371,80 |
| 07/08/2026 | J3178 | KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME | R$ 8.189,10 |
| 07/08/2026 07/08/2026 |
J3179 J3180 |
L.V. ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARN KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME |
R$ 10.324,15 R$ 5.850,00 |
| 07/08/2026 | J3181 | MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
R$ 559,93 |
| 07/08/2026 | J3182 | DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA | R$ 2.845,44 |
| 07/08/2026 07/08/2026 |
J3183 J3184 |
COMERCIAL EBENEZER HORTIFRUTI L ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS IN |
R$ 896,00 R$ 189500 |
07/08/2026 |
J3185 |
BIFFE HORTIFRUTI LTDA |
., R$ 208,00 |
| 07/08/2026 07/08/2026 |
J3186 J3187 |
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES MARCOS ANTONIO PELEGRINELLI |
R$ 65,39 R$ 18.900,00 |
| 07/08/2026 10/08/2026 |
J3188 J5266 |
OSVALDO DA SILVA ROSA VICTOR HENRIQUE BASTOS MANZATTO |
R$ 9.500,00 R$ 1.000,00 |
| 11/08/2026 14/08/2026 |
J6401 K0213 |
CIA ULTRAGAZ S/A PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA |
R$ 6.384,54 R$ 2.796,25 |
| 14/08/2026 | K0214 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN | R$ 40506 |
14/08/2026 |
K0215 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN |
, R$ 634,26 |
| 14/08/2026 14/08/2026 |
K0216 K0217 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN ADILSON JACQUES DE PIERI |
R$ 6.569,68 R$ 871,36 |
| 14/08/2026 |
K0218 |
ADRIANO FIGUEIREDO FRANCISCO |
R$ 69,15 |
| 14/08/2026 |
K0219 |
ALEX NASSER GERONIMO |
R$ 871,36 |
| 14/08/2026 14/08/2026 |
K0220 K0221 |
ANDRE FERREIRA CALADO ANTONIO CARLOS DALCENO |
R$ 871,36 R$ 1.064,99 |
| 14/08/2026 |
K0222 |
ANTONIO CARLOS UBEDA |
R$ 103,73 |
| 14/08/2026 14/08/2026 |
K0223 K0224 |
GILDO DA SILVA GILDO DA SILVA |
R$ 871,36 R$ 871,36 |
| 14/08/2026 | K0225 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO | R$ 871,36 |
| 14/08/2026 | K0226 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO | R$ 69,15 |
| 14/08/2026 14/08/2026 |
K0227 K0228 |
MARCOS PAULO GOLDONI MARCOS PAULO GOLDONI |
R$ 871,36 R$ 69,15 |
| 14/08/2026 | K0229 | MARCOS ROBERTO DA COSTA | R$ 103,73 |
| 14/08/2026 | K0230 | MARCOS ROBERTO DA COSTA | R$ 87136 |
| 14/08/2026 |
K0231 |
PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA |
, R$ 1.369,28 |
| 14/08/2026 14/08/2026 |
K0232 K0233 |
PAULO CESAR FERRARI PAULO VITOR DE SOUZA AMARAL |
R$ 871,36 R$ 69,15 |
| 14/08/2026 | K0234 | ROBERTO HIROKI ISAWA | R$ 87136 |
14/08/2026 14/08/2026 |
K0235 K0236 |
SERGIO CARDOSO THIAGO JORGE CAVALARI |
, R$ 69,15 R$ 69,15 |
| 14/08/2026 | K0237 | WAGNER CRISTIANO GOLDONI | R$ 69,15 |
| 14/08/2026 14/08/2026 |
K0846 K0847 |
DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA |
R$ 3.793,92 R$ 331968 |
14/08/2026 |
K0848 |
63.674.645 BRUNO GUILHERME JARD |
., R$ 7.702,50 |
| 14/08/2026 | K0849 | KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME | R$ 5.192,80 |
| 14/08/2026 |
K0850 |
KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME |
R$ 2.397,60 |
| 14/08/2026 14/08/2026 |
K0851 K0852 |
KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EI |
R$ 5.850,00 R$ 21.223,82 |
| 14/08/2026 | K0853 | ECCM COMERCIO DE PRODUTOS ALIME | R$ 3.337,50 |
| 14/08/2026 |
K0854 |
ECCM COMERCIO DE PRODUTOS ALIME |
R$ 487,90 |
| 14/08/2026 14/08/2026 |
K0855 K0856 |
CARNES DO CAMPO LTDA DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA |
R$ 37.544,60 R$ 2.845,44 |
| 14/08/2026 | K0857 | 63.674.645 BRUNO GUILHERME JARD | R$ 186,30 |
| 14/08/2026 | K0858 | COMERCIAL EBENEZER HORTIFRUTI L | R$ 89600 |
| 14/08/2026 17/08/2026 |
K0859 K3383 |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN AF3 COMERCIAL LTDA |
, R$ 123,85 R$ 150,00 |
| 17/08/2026 | K3384 | AF3 COMERCIAL LTDA | R$ 820,00 |
| 17/08/2026 | K3385 | 48.442.372 TIAGO DE BONA FERNAN | R$ 1.87200 |
| 17/08/2026 17/08/2026 |
K3386 K3387 |
DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA |
, R$ 3.556,80 R$ 3.556,80 |
| 18/08/2026 19/08/2026 |
K4154 K5549 |
CIA ULTRAGAZ S/A ELEKTRO REDES S.A. |
R$ 6.002,56 R$ 61.795,21 |
| 19/08/2026 |
K5670 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
R$ 30,80 |
| 20/08/2026 | K6328 | CONSILL COMERCIO LTDA ME | R$ 12.613,64 |
| 20/08/2026 20/08/2026 |
K6812 3884 |
CLARO S.A. GRACIELE DAIANE DOS SANTOS |
R$ 102,18 R$ 5.50000 |
| 21/08/2026 | K7493 | KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME | , R$ 491380 |
21/08/2026 21/08/2026 |
K7494 K7495 |
KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA |
., R$ 1.980,00 R$ 3.757,44 |
| 21/08/2026 21/08/2026 |
K7496 K7497 |
L.V. ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARN QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EI |
R$ 4.515,88 R$ 9.899,76 |
| 21/08/2026 21/08/2026 Este doc em http: |
K7498 K7499 umento p //www.do |
KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME COMERCIAL EBENEZER HORTIFRUTI L ode ser verificado pelo códigoE.2026.09.02.1.12. e.sp.gov.br/autenticidade |
R$ 8.256,00 R$ 896,00 1 |
| 21/08/2026 K7500 LARGAMAR COEMRCIO DE ALIMENTOS 21/08/2026K7501DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA |
R$ 4.890,60 R$ 284544 |
administrativo em epígrafe. Vigência: 30 (Trinta) meses a partir de 18/08/2026 a 15/02/2029. Assinatura: 20/08/2026. Valor estimado mensal |
|---|---|---|
21/08/2026 K7502 MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA. |
., R$ 4.503,70 |
R$ 20.400,00. Valor total R$ 612.000,00. PTRES 486.101, categoria econômica 33.90.39.79. Programatica, 10.302.0930.5274.0000 fonte 150081002 Parecer |
| 21/08/2026 K7503 SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LT | R$ 1.771,00 | CJ/SS 19/2026 de 15/04/2026 |
| 21/08/2026 K7504 SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LT 21/08/2026 K7505 CRISTIANE DE SOUZA COSTA |
R$ 1.335,00 R$ 5.000,00 |
LEIA SE: Processo SEI SP nº 142.00000248/2026-76, Código Único nº 2026043486-2. Pregão eletrônico nº 90004/2026. Contrato FAMERP nº 06/2026C F Fldd d Mdii d Sã é d Ri |
| 21/08/2026 K7506 E.N. BIFFE ARAÇATUBA ME | R$ 1.553,05 | .ontratante: amerp – acuae e ecna e o Jos o o Prt Cntrtd RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÃO COMÉRCIO E |
| 21/08/2026 K7507 E.N. BIFFE ARAÇATUBA ME | R$ 7.816,81 | eo. oaaa: Ç, SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09469092/0001-28 Objeto: |
| 24/08/2026K9112JT COMERCIO E LOGISTICA LTDA | R$ 2812885 | , .., Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Jardins (caderno |
| . 24/08/2026 K9113 AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE |
., R$ 2.252,64 |
cadterc vol 18), a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme detalhamento e especifcações técnicas deste |
| 24/08/2026 K9114 CARNES DO CAMPO LTDA 24/08/2026 K9115 DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA |
R$ 52.166,70 R$ 3.793,92 |
instrumento, do Termo de Referência, da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo |
| 24/08/2026 K9116 DLSL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LO |
R$ 11.305,73 |
administrativo em epígrafe. Vigência: 30 (Trinta) meses a partir de 18/08/2026 a 15/02/2029. Assinatura: 18/08/2026. Valor estimado mensal |
| 24/08/2026 K9117 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕE |
R$ 141,85 | R$ 20.400,00. Valor total R$ 612.000,00. PTRES 486.101, categoria econômica |
| 24/08/2026 K9118 FAST MAX FOOD PRODUTOS ALIMENTI 25/08/2026 L0026 CIA ULTRAGAZ S/A |
R$ 3.437,50 R$ 5.893,42 |
33.90.39.79. Programatica, 10.302.0930.5274.0000 fonte 150081002 Parecer CJ/SS 19/2026 de 15/04/2026 |
25/08/2026 L0232 AGENCIA DE AGUAS DO EST DE SAO 25/08/2026 L0233 E.N. BIFFE ARAÇATUBA ME |
R$ 809,00 R$ 9.151,84 |
TERMO DE RETIFICAÇÃO N 01/2026 AO CONTRATO 06/2026 Extrato do Termo de Retifcação de Contrato |
| 26/08/2026 L1379 LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEI 27/08/2026L2544DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA |
R$ 8.603,25 R$ 331968 |
Extrato do Termo de Retifcação de Contrato Processo SEI SP nº 142.00000248/2026-76, Código Único nº |
27/08/2026 L2545 PREF. MUNICIPAL JUNQUEIROPOLIS |
., R$ 285,82 |
2026043486-2. Pregão eletrônico nº 90004/2026. Contrato FAMERP nº 06/2026. Termo de Retifcação nº 01/2026. Contratante: Famerp – |
| 27/08/2026 L2546 PREF. MUNICIPAL JUNQUEIROPOLIS | R$ 285,82 | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Contratada: RAMADAM & Ã É |
| 27/08/2026 L2547 LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEI 27/08/2026L2548PREF MUNICIPAL UNUEIROPOLIS |
R$ 8.603,25 R$ 28582 |
FIGUEIREDO CONSTRUÇO, COMRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.469.092/0001-28. Retifcaa correão da descrião dos servios constantes da Clausula |
| . JQ 27/08/2026 L2549 LAPROTEC SERVIÇOS GERAIS DE MEI |
, R$ 8.603,25 |
ç ç ç Primeira Do Objeto item 1.2 do Contrato nº 06/2026, em conformidade com o Termo de Referencia n07/2026 permanecendo inalterados os |
| 28/08/2026 L3323 ADRIANO FIGUEIREDO FRANCISCO | R$ 69,15 | , quantitativos dos valores contratados. assinatura: 26/08/2026 |
| 28/08/2026L3324ADRIANO FIGUEIREDO FRANCISCO | R$ 6915 | |
28/08/2026 L3325 ANTONIO CARLOS DALCENO 28/08/2026 L3326 ANTONIO CARLOS UBEDA |
, R$ 2.033,17 R$ 871,36 |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| 28/08/2026 L3327 ELVIO ALESSANDRO ZANATA | R$ 2.614,08 | UNIDADES REGIONAIS DE ENSINO |
| 28/08/2026 L3328 FERNANDO GIANINI LOPES |
R$ 871,36 |
|
| 28/08/2026 L3329 JOSE LEONARDO MARQUES BIAGI 28/08/2026 L3330 JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
R$ 871,36 R$ 69,15 |
UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE PIRACICABA |
| 28/08/2026L3331JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO | R$ 6915 | EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - DISPENSA Nº 24/2026, DE 1 |
| , |
DE JULHO DE 2026 | |
| 28/08/2026 L3332 LUCAS MIRANDA |
R$ 871,36 |
AVISO DE CONTRATAÇÃO |
| 28/08/2026 L3333 MARCOS PAULO GOLDONI 28/08/2026 L3334 MARCOS PAULO GOLDONI |
R$ 69,15 R$ 69,15 |
Contratante: Unidade Regional de Ensino – Região de Piracicaba Contratada: BC FACILITES OBRAS E MANUTENCOES LTDA – CNPJ: |
| 28/08/2026L3335MARCOS ROBERTO DA COSTA | R$ 10373 | 41.125.796/0001-96 |
| , |
PROCESSO: 015.00554345/2026-58 | |
| 28/08/2026 L3336 MOACIR A DE JESUS | R$ 871,36 | Dispensa Eletrônica sem disputa N° 24/2026 |
| 28/08/2026 L3337 MOACIR A DE JESUS 28/08/2026 L3338 PAULO VITOR DE SOUZA AMARAL 2//22LPAULO VITOR DE SOUZA AMARAL |
R$ 871,36 R$ 69,15 R |
Contrato nº 2748/26 OBJETO: Contratação de prestação de serviço para manutenção em vidros e fechaduras da Unidade Regional de Ensino de Piracicaba. |
| 80806 3339 |
$ 69,15 |
VIGÊNCIA: 20/08/2026 a 18/09/2026 |
| 28/08/2026 L3340 THIAGO JORGE CAVALARI 28/08/2026 L3341 THIAGO JORGE CAVALARI |
R$ 69,15 R$ 69,15 |
A contratada se obriga a executar os serviços objeto deste contrato conforme valores abaixo: Diã tidd Vl itái |
| 28/08/2026 L3342 WAGNER CRISTIANO GOLDONI |
R$ 69,15 |
escrço – Quanae - aor unro Serviço de transporte – 1 – R$ 1.617,00 NOTA DE EMPENHO: 2026NE01578 |
| 28/08/2026 L3343 WAGNER CRISTIANO GOLDONI | R$ 69,15 |
|
| 28/08/2026 L3344 WAGNER CRISTIANO GOLDONI 28/08/2026 L4046 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME |
R$ 69,15 R$ 5.711,80 |
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - DISPENSA Nº 28/2026, DE 1 DE AGOSTO DE 2026 |
| 28/08/2026L4047KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME | R$ 535300 |
à |
| ., |
AVISO DE CONTRATAÇO Contratante Unidade Reional de Ensino – Reião de Piracicaba |
|
| 28/08/2026 L4048 KENIA KAZUE AKUTAGAWA -TUPA ME 28/08/2026 L4049 COMERCIAL EBENEZER HORTIFRUTI L |
R$ 8.190,00 R$ 896,00 |
: g g Contratada: Mr Alimentos Saldáveis Ltda – CNPJ: 22.077.561/0001-21 PROCESSO: 01500303708/2026-99 |
| 28/08/2026L4050DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA | R$ 2.84544 | . Dispensa Eletrônica sem disputa N° 28/2026 |
31/08/2026 L5881 DTG COMÉRCIO DE LATICINIOS LTDA |
, R$ 3.793,92 |
Contrato nº 2843/26 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento aos |
| 31/08/2026 L5882 BN ALIMENTOS LTDA 31/08/2026 L5883 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN |
R$ 24.375,94 R$ 846,85 |
alunos com necessidades alimentares da Unidade Regional de Ensino de Piracicaba. |
| 31/08/2026L5884VIACAO PIRACICABANA S/A | R$ 56918 | VIGÊNCIA: 01/08/2026 a 01/09/2026 |
| , |
A contratada se obriga a executar os serviços objeto deste contrato | |
| 31/08/2026 L5885 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN | R$ 1.026,39 | conforme valores abaixo: |
| 31/08/2026 L5886 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN 31/08/2026 L5887 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BEN |
R$ 557,98 R$ 8.44218 |
Descrição – Quantidade - Valor unitário Serviço de transporte – 1 – R$ 6.290,00 |
| //22LKENIA KAZE AKTAGAWA TPA ME | , R 2 |
NOTA DE EMPENHO: 2026NE01794 |
| 310806 5888 U U -U Total |
$ .000,00 R$ 594.090,68 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E |
| SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E I | NOVAÇÃO | LOGÍSTICA |
| , FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ D |
O RIO |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| PRETO | COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE | |
| ARARAQUARA | ||
| RETIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE 21/08/2026 - SEÇÃO |
ATOS DE GESTAO | Ã |
| DE DESPESAS – PODER EXECUTIVO |
EXTRATO DE TERMO DE RESCISO UNILATERAL DE CONTRATO |
|
| ONDE SE LE: Processo SEI SP nº 142.00000248/2026-76, Có 2026043486-2. Pregão eletrônico nº 90004/2026. Cont 06/2026Cttt F Fldd d Mdii d |
digo Único nº rato FAMERP nº Sã é d Ri |
PROCESSO PRINCIPAL SEI Nº:139.00050146/2025-61 PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO Nº:139.00125984/2025-03 TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL Nº:30/2026 CONTRATO Nº22749-3/2025 |
| .onraane: amerp – acuae e ecna Preto Contratada: RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÇ |
o Jos o o ÃO COMÉRCIO E |
:. PREGÃO ELETRÔNICO Nº:90079/2025 |
| . SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.469.092 Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de |
, /0001-28, Objeto: Jardins (caderno |
CONTRATANTE:Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Coordenadoria Geral Regional de Araraquara (CGR.4) CNPJ nº |
cadterc vol 18), a serem executados com regime de dedic mão de obra conforme detalhamento e especifcaçõe |
ação exclusiva de s técnicas deste |
, 43.052.497/0004-47. CONTRATADA:VGA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.066.677/0001-30. |
| , instrumento, do Termo de Referência, da proposta demais documentos da contratação constantes |
do Contratado e do processo |
OBJETO DO CONTRATO:Prestação de serviços de manutenção de rede elétrica, sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às |
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