DOCSP 03/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 223
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
quinta-feira, 03 de setembro de 2026
55 – São Paulo, 71 (223)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────quinta-feira, 03 de setembro de 2026
| 6798 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | Serviços de cópia, digitalização e plotagem (com operador) | R$ 6.508,56 |
|---|---|---|---|
| 7123 | INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA | Impressão de documentos eletrônicos | R$ 36.485,53 |
| 8991 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Programa de estágio (Bolsa-Auxílio) | R$ 14.862,27 |
| 9007 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Programa de estágio (Auxílio Refeição) | R$ 9.295,66 |
| 9017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Programa de estágio (Auxílio Transporte) | R$ 1.566,00 |
| 11647 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
Contrato CUSD - Energia elétrica | R$ 25,41 |
| 12548 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA |
Créditos para Utilização em Nuvem Pública Amazon Web Services(AWS) |
R$ 6.947,62 |
| 12664 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA |
Créditos para Utilização em Nuvem Pública Amazon Web Services(AWS) |
R$ 33.171,50 |
| 16629 | TRANSQUERQUI LTDA | Locação de veículo de representação com motorista | R$ 178,73 |
| 16768 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA |
Contrato CUSD - Energia elétrica | R$ 474.062,27 |
| 16795 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA |
Créditos para Utilização em Nuvem Pública Amazon Web Services(AWS) |
R$ 409.406,78 |
| 26687 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA |
Créditos para Utilização em Nuvem Pública Amazon Web Services(AWS) |
R$ 737.941,27 |
| 31030 | NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA | Locação e manutenção de leitores/scanner de microfichas. | R$ 120,59 |
| 36204 | AVANTE BOMBEIROS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | Brigada de incêndio | R$ 10.167,92 |
| 37309 | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA | Serv. de desenvolvimento, manutenção e apoio a S.I., incluindo atividades de dados, I.A., arquit. de TIC e UX/UI - atividades |
R$ 22.286,25 |
| 41411 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | Licença: Softwares Microsoft 365 | R$ 18,00 |
| 42379 | GREEN4T SOLUCOES TI SA | Manutenção preventiva e corretiva do Data Center | R$ 62.904,17 |
| 45219 | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA | Serv. de desenvolvimento, manutenção e apoio a S.I., incluindo atividades de dados, I.A., arquit. de TIC e UX/UI - atividades |
R$ 127.638,86 |
| 45227 | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA | Serv. de desenvolvimento, manutenção e apoio a S.I., incluindo atividades de dados, I.A., arquit. de TIC e UX/UI - projetos |
R$ 932.882,42 |
| 51535 | GREEN4T SOLUCOES TI LTDA | Manutenção preventiva e corretiva do Data Center | R$ 118.692,77 |
| 51844 | TRANSQUERQUI LTDA | Locação de veículo de representação com motorista | R$ 15.985,55 |
| 52208 | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA | Serv. de desenvolvimento, manutenção e apoio a S.I., incluindo atividades de dados, I.A., arquit. de TIC e UX/UI - projetos |
R$ 1.587.336,00 |
| 52211 | BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA | Serv. de desenvolvimento, manutenção e apoio a S.I., incluindo atividades de dados, I.A., arquit. de TIC e UX/UI - atividades |
R$ 481.012,64 |
| 55316 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA |
Créditos para Utilização em Nuvem Pública Amazon Web Services(AWS) |
R$ 4.166.554,64 |
| 65888 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA |
Créditos para Utilização em Nuvem Pública Amazon Web Services(AWS) |
R$ 2.578.677,52 |
| 82727 | GABRIEL HERVILHA LIGERO | Adiantamento para inscrição de um servidor para o evento "GRC Conference 2026" nos dias 17 a 19/08/2026 em San Diego, Califórnia - EUA |
R$ 4.560,00 |
| Valor total das notas de empenho anuladas em agosto de 202 | 6 | R$ 14.705.644,71 |
- NÚCLEO DE ANÁLISE AUDITOR FISCAL 11
Decisão Tributária | Documento: 161910783
| IDENTIFICAÇÃO |
|---|
| SQL(s): 101.194.0020-1 |
| Contribuinte: Reginaldo Apolinario |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007212-2 protocolo 164375570, CRC 4B7D009F