DOMPR 01/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 01 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3607
Publicado por: Jamily Karly da Silva Galindo Código Identificador: 2775D49F
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 053/2026 31/08/2026 - ANEXO I DESPESA
Prefeitura Municipal de Sulina - PR Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF) Janeiro a Agosto/2026
| Cronograma de Execução Men Artigo 8º da LC n.º 101/2000 ( Janeiro a Agosto/2026 Decreto nº 053/2026 – Anexo |
sal de Desembolso LRF) I |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronograma de Execução Mensal de Des | mbolso - Fixação At | ualizada | |||||
| Grupo de Despesa | Janeiro Fevereiro Julho Agosto |
Março Setembro |
Abril Outubro |
Maio Novembro |
Junho Dezembro |
Total Cronogram Desembolso |
a Fixação Atualizada |
| Unidade Gestora: 0 - PREFE |
ITURA MUNICIPAL |
||||||
| Fonte de Recurso: 0 - Recurs | os Ordinários (Livres) | ||||||
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
656.208,00 653.072,00 738.072,00 753.072,00 |
653.072,00 653.072,00 |
603.072,00 653.072,00 |
653.072,00 653.072,00 |
643.072,00 653.072,00 |
7.965.000,00 | 7.965.000,00 |
| 2 - JUROS E ENCARGOS |
41.850,00 41.650,00 |
41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 50000000 | 50000000 |
| DA DÍVIDA | 41.650,00 41.650,00 |
41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | ., | ., |
| 3 - OUTRAS DESPESAS |
809.890,82 806.020,38 |
776.020,38 |
906.020,38 |
751.020,38 |
696.020,38 |
9.313.115,00 | 9.313.115,00 |
| CORRENTES | 618.020,38 726.020,38 |
806.020,38 |
806.020,38 |
806.020,38 |
806.020,38 |
||
| 4 - INVESTIMENTOS | 57.669,30 57.393,70 6039370 3739370 |
87.393,70 5739370 |
7.393,70 5739370 |
112.393,70 5739370 |
177.393,70 5739370 |
827.000,00 | 827.000,00 |
| 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
., ., 50.220,00 49.980,00 149.980,00 49.980,00 |
., 49.980,00 49.980,00 |
., 49.980,00 49.980,00 |
., 49.980,00 49.980,00 |
., 49.980,00 49.980,00 |
700.000,00 | 700.000,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
12.555,00 12.495,00 12.495,00 12.495,00 |
12.495,00 12.495,00 |
12.495,00 12.495,00 |
12.495,00 12.495,00 |
12.495,00 12.495,00 |
150.000,00 | 150.000,00 |
| Tl d F d R 0 | 1.628.393,12 1.620.611,08 |
1.620.611,08 | 1.620.611,08 | 1.620.611,08 | 1.620.611,08 | 1945511500 | 1945511500 |
| ota a onte e ecurso | 1.620.611,08 1.620.611,08 |
1.620.611,08 | 1.620.611,08 | 1.620.611,08 | 1.620.611,08 | .., | .., |
| Fonte de Recurso: 101 - Tra | nsferência do FUNDEB 60%/Fundeb mínim |
o 70% |
|||||
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS | 202.219,20 201.252,80 |
201.252,80 | 190.247,79 | 191.252,80 | 201.252,80 | 239499499 | 239499499 |
| SOCIAIS | 201.252,80 201.252,80 |
201.252,80 | 201.252,80 | 201.252,80 | 201.252,80 | .., | .., |
| Total da Fonte de Recurso 101 |
202.219,20 201.252,80 201.252,80 201.252,80 |
201.252,80 201.252,80 |
190.247,79 201.252,80 |
191.252,80 201.252,80 |
201.252,80 201.252,80 |
2.394.994,99 | 2.394.994,99 |
| Fonte de Recurso: 102 - Tra 1 A A |
nsferência do FUNDEB 40%/Fundeb máxim 5022000 4998000 |
o 30% 4998000 |
4998000 | 5998000 | 4998000 | ||
| - PESSOL E ENCRGO SOCIAIS |
., ., 49.980,00 49.980,00 |
., 49.980,00 |
., 49.980,00 |
., 49.980,00 |
., 49.980,00 |
610.000,00 | 610.000,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS | 16.740,00 16.660,00 |
16.660,00 | 37.665,01 | 16.660,00 | 16.660,00 | ||
| CORRENTES | 16.660,00 16.660,00 |
16.660,00 |
16.660,00 |
16.660,00 |
16.660,00 |
221.005,01 | 221.005,01 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 837,00 833,00 |
833,00 | -9.167,00 | 833,00 | 833,00 | - | |
| 833,00 833,00 |
833,00 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | |||
| Total da Fonte de Recurso 102 |
67.797,00 67.473,00 6747300 6747300 |
67.473,00 6747300 |
78.478,01 6747300 |
77.473,00 6747300 |
67.473,00 6747300 |
831.005,01 | 831.005,01 |
| Fonte de Recurso: 103 - Edu | ., ., cação / 10% Sobre Transferências Cons Cronorama de Execuão Mensal de Des |
., mbolso - Fixaão At |
., alizada |
., | ., | ||
| g ç |
ç |
Total Cronogram |
a |
||||
| Grupo de Despesa | Janeiro Fevereiro Julho Agosto |
Março Setembro |
Abril Outubro |
Maio Novembro |
Junho Dezembro |
Desembolso | Fixação Atualizada |
| 1 - PESSOAL E ENCARGO | 117.22185 116.66165 |
116.66165 | 116.66165 | 116.66165 | 116.66165 | ||
SOCIAIS |
, , 116.661,65 116.661,65 |
, 116.661,65 |
, 116.661,65 |
, 116.661,65 |
, 116.661,65 |
1.400.500,00 | 1.400.500,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS | 174.012,30 173.180,70 |
173.180,70 | 173.180,70 | 173.180,70 | 173.180,70 | 207900000 | 207900000 |
| CORRENTES | 173.180,70 173.180,70 1138320 1132880 |
173.180,70 1132880 |
173.180,70 1132880 |
173.180,70 1132880 |
173.180,70 1132880 |
.., | .., |
| 4 - INVESTIMENTOS | ., ., 11.328,80 11.328,80 |
., 11.328,80 |
., 11.328,80 |
., 11.328,80 |
., 11.328,80 |
136.000,00 | 136.000,00 |
| Total da Fonte de Recurso | 302.617,35 301.171,15 |
301.171,15 | 301.171,15 | 301.171,15 | 301.171,15 | ||
103 |
30117115 30117115 |
30117115 | 30117115 | 30117115 | 30117115 | 3.615.500,00 | 3.615.500,00 |
| Fonte de Recurso: 104 - Edu | ., ., cação / 25% sobre Impostos |
., | ., | ., | ., | ||
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS | 45.122,67 44.907,03 |
44.907,03 | 44.907,03 | 44.907,03 | 44.907,03 | ||
| SOCIAIS | 44.907,03 44.907,03 |
44.907,03 |
44.907,03 |
44.907,03 |
44.907,03 |
539.100,00 | 539.100,00 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS | 85.399,11 84.990,99 |
84.990,99 | 84.990,99 | 84.990,99 | 84.990,99 | 102030000 | 102030000 |
| CORRENTES | 84.990,99 84.990,99 |
84.990,99 | 84.990,99 | 84.990,99 | 84.990,99 | .., | .., |
| Total da Fonte de Recurso 104 |
130.521,78 129.898,02 |
129.898,02 |
129.898,02 |
129.898,02 |
129.898,02 |
1.559.400,00 | 1.559.400,00 |
| Fonte de Recurso: 107 - Salá | 129.898,02 129.898,02 rio Educação |
129.898,02 | 129.898,02 | 129.898,02 | 129.898,02 | ||
| 3 - OUTRAS DESPESA | 14.31270 14.24430 |
14.24430 | 14.24430 | 14.24430 | 14.24430 | ||
CORRENTES |
, , 14.244,30 14.244,30 |
, 14.244,30 |
, 14.244,30 |
, 14.244,30 |
, 14.244,30 |
171.000,00 | 171.000,00 |
| Total da Fonte de Recurso 107 |
14.312,70 14.244,30 14.24430 14.24430 |
14.244,30 14.24430 |
14.244,30 14.24430 |
14.244,30 14.24430 |
14.244,30 14.24430 |
171.000,00 | 171.000,00 |
| Fonte de Recurso: 124 - PNA | , , TE Estadual |
, | , | , | , | ||
| 3 - OUTRAS DESPESAS | 9.625,50 9.579,50 |
9.579,50 | 9.579,50 | 9.579,50 | 9.579,50 | ||
| CORRENTES | 9.579,50 9.579,50 |
9.579,50 | 9.579,50 | 9.579,50 | 9.579,50 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Total da Fonte de Recurso |
9.625,50 9.579,50 |
9.579,50 |
9.579,50 |
9.579,50 |
9.579,50 |
115.000,00 | 115.000,00 |
| 124 Fonte de Recurso: 125 - ESC |
9.579,50 9.579,50 OLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 146 |
9.579,50 40/2023 |
9.579,50 | 9.579,50 | 9.579,50 | ||
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
4.770,90 4.748,10 4.748,10 4.748,10 |
4.748,10 4.748,10 |
4.748,10 4.748,10 |
4.748,10 4.748,10 |
4.748,10 4.748,10 |
57.000,00 | 57.000,00 |
| Total da Fonte de Recurso | 4.770,90 4.748,10 |
4.748,10 | 4.748,10 | 4.748,10 | 4.748,10 | ||
125 |
4.748,10 4.748,10 |
4.748,10 |
4.748,10 |
4.748,10 | 4.748,10 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Grupo de Despesa | Cronograma de Execução Mensal de Des Janeiro Fevereiro |
embolso - Fixação At Março |
ualizada Abril |
Maio | Junho | Total Cronogram |
a Fixação Atualizada |
| Julho Agosto |
Setembro |
Outubro |
Novembro |
Dezembro | Desembolso | ||
| Fonte de Recurso: 129 - FND | E - Kit Ensino Fund. Anos Iniciais - Termo | Compromisso 95479 | 3-8 - Processo 23400. | 001361/2023-61 |
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