DOMPR 01/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|Paraná , 01 d
338
-
Fonte de Recurso: 341 - Incremento Temp. da Aten|e Setembro de 2
70.479,96
ção Primária a Saúde|026 • Diário
-
-PAP-DEP. FED.ELT|Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3607
-
-
-
ON WELTER -EMENDA BANCADA 71170007 - PROP. 36000782941/2026-00| |---|---|---|---| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES|||100.000,00
100.000,00
100.000,00| |Total da Fonte de Recurso
341
-
-|-
-|-
-|-
100.000,00
-
100.000,00
100.000,00
-
-
-| |Fonte de Recurso: 342 - CONVÊNIO 726/2026 - SE
4 - INVESTIMENTOS
Cronograma de Exe|CID - PAVIMENTAÇ
ução Mensal de Dese|ÃO E RECAPEAME
bolso - Fixação Atua|NTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS.
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
lizada| |Grupo de Despesa

Janeiro|
Fevereiro|
Março|
Total
Cronograma
Fixação Atualizada
Abril
Maio
Junho| |

Julho|Agosto|Setembro|Desembolso




Outubro
Novembro
Dezembro| |Total da Fonte de Recurso
342
-
-|-
-|-
-|-
-
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
-
-
-| |Fonte de Recurso: 343 - Transferencia Especial - E|menda Parlamentar: 2|02640740005 - VERM|ELHO - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.
29850000| |4 - INVESTIMENTOS|||.,
298.500,00
298.500,00| |Total da Fonte de Recurso

-|-|-|-
-
298.500,00
298.500,00
298.500,00| |343
-
Fonte de Recurso: 344 - SULINA ESPORTE FORT|-
E - CONVÊNIO TRA|-
NSFEREGOV. PRO|-
-
-
POSTA 022397/2026 - MINISTÉRIO DO ESPORTE.| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES|||196.000,00
196.000,00
196.000,00| |
Total da Fonte de Recurso
344
-|-|-|-
-
196.000,00
196.000,00
196.000,00| |-
Fonte de Recurso: 345 - PRAGRAMA PARANÁ M|-
AIS EVENTOS - CO|-
NVÊNIO 0328/2026 -|-
-
-
Sec. de Estado do Turismo - SETU - FESTA DO COLONO E MOTORISTA/2026.| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
150.000,00|||150.000,00
150.000,00| |Total da Fonte de Recurso
345
-
15000000|-
|-
|-
-
-
150.000,00
150.000,00


| |.,
Fonte de Recurso: 346 - SUAS - Serviços de Acolhi
|-
mento de Pessoas Idos|-
as e Pessoas com Defic|-
-
-
iência - DELIBERAÇÃO n 055/2024 - CEAS| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
84.000,00|||84.000,00
84.000,00| |Total da Fonte de Recurso
346
-
8400000|-
-|-
-|-
-
-
84.000,00
84.000,00
-
-
-| |.,
Fonte de Recurso: 347 - Incremento Temp. da Aten
|ção Primária a Saúde|-PAP - DEP. FED. G|ERALDO MENDES - INDIVIDUAL- PROC. 25000097095/2026-44 - PROP. 63000795990/2026-00| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
100.794,83|||100.794,83
100.794,83| |Total da Fonte de Recurso
347
-
10079483|-
-|-
-|-
-
-
100.794,83
100.794,83
-
-
-| |.,
Fonte de Recurso: 348 - FME - CUSTEIO PARA E|XECUÇÃO DE POLÍ|TICAS MUNICIPAIS|DO ESPORTE| |
3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
24.080,00|||.
24.080,00
24.080,00| |Total da Fonte de Recurso
348
-
24.080,00|-
-|-
-|-
-
-
24.080,00
24.080,00
-
-
-| |Grupo de Despesa
Cronograma de Exec
Janeiro
Jlh|ução Mensal de Dese
Fevereiro
At|mbolso - Fixação Atua
Março
Stb|lizada
Total
Cronograma
Desembolso
Fixação Atualizada
Abril
Maio
Junho
Otb
Nb
Db| |uo
Ft d R 349 MODERNIZAÃO DA I|goso
NFRAESTRUTURA|eemro
SPORTIVA MUNI|uuro
ovemro
ezemro
IPAL ESTÁDIO MUNICIPAL CAMPO PROGRESSO UADRA SINTÉTICA| |one e ecurso: - -Ç
4 INVESTIMENTOS
60000000|||- e Q .
60000000
60000000| |-
.,
Total da Fonte de Recurso
349
-
|-|-|.,
.,
-
-
-
600.000,00
600.000,00| |600.000,00
Fonte de Recurso: 494 - Bloco de Custeio das Ações
|-
e Serviços Públicos d
|-
e Saúde
|-
-
-


| |1 - PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
108.391,50
107.873,50|107.873,50
107.873,50|107.873,50
107.873,50|107.873,50
107.873,50
107.873,50
1.295.000,00
1.295.000,00
107.873,50
107.873,50
107.873,50| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
70.308,00
69.972,00|69.972,00
69.972,00|69.972,00
69.972,00|69.972,00
69.972,00
69.972,00
840.000,00
840.000,00
69.972,00
69.972,00
69.972,00| |Total da Fonte de Recurso

178.699,50
|177.845,50
|177.845,50
|177.845,50
177.845,50
177.845,50
2.135.000,00
2.135.000,00


| |494
177.845,50
Fonte de Recurso: 496 - Atenção de Média e Alta C|177.845,50
omplexidade Ambulat|177.845,50
orial e Hospitalar|177.845,50
177.845,50
177.845,50| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES|50.000,00||50.000,00
50.000,00| |Total da Fonte de Recurso
496
-
-|-
50.000,00|-
-|-
-
-
50.000,00
50.000,00
-
-
-| |Fonte de Recurso: 501 - Alienação de Bens|||| |4 - INVESTIMENTOS|413.238,21||413.238,21
413.238,21| |Total da Fonte de Recurso

-|-|-|-
-
-
41323821
41323821| |501
-|413.238,21|-|.,
.,
-
-
-| |Fonte de Recurso: 504 - ROYALTIES
3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
172.170,90
171.348,10|171.348,10
171.348,10|-208.651,90
171.348,10|51.348,10
171.348,10
171.348,10
1.557.000,00
1.557.000,00
171.348,10
171.348,10
171.348,10| |4 - INVESTIMENTOS
33.480,00
33.320,00|33.320,00
33.320,00|413.320,00
33.320,00|153.320,00
33.320,00
33.320,00
900.000,00
900.000,00
33.320,00
33.320,00
33.320,00| |Total da Fonte de Recurso
205.650,90|204.668,10|204.668,10|204.668,10
204.668,10
204.668,10

| |504
204.668,10
Fonte de Recurso: 507 - COSIP - Contribuição de I|204.668,10
luminação Pública, Ar|204.668,10
t. 149-A, CF|2.457.000,00
2.457.000,00
204.668,10
204.668,10
204.668,10| |Grupo de Despesa
Cronograma de Exec
Janeiro
Julho|ução Mensal de Dese
Fevereiro
Agosto|mbolso - Fixação Atua
Março
Setembro|lizada
Total
Cronograma
Desembolso
Fixação Atualizada
Abril
Maio
Junho
Outubro
Novembro
Dezembro| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
27.118,80
26.989,20|26.989,20
26.989,20|26.989,20
26.989,20|-23.010,80
26.989,20
26.989,20
274.000,00
274.000,00
26.989,20
26.989,20
26.989,20| |
4 - INVESTIMENTOS
8.788,50
874650|
8.746,50
874650|
8.746,50
874650|


58.746,50
8.746,50
8.746,50
155.000,00
155.000,00
874650
874650
874650| |.,
Total da Fonte de Recurso
507
35.907,30
3573570|.,
35.735,70
3573570|.,
35.735,70
3573570|.,
.,
.,
35.735,70
35.735,70
35.735,70
429.000,00
429.000,00
3573570
3573570
3573570| |.,
Fonte de Recurso: 510 - Taxas - Exercício Poder de

795150|.,
Polícia
791350|.,
791350|.,
.,
.,
791350
791350
791350| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
.,
791350|.,
791350|.,
791350|.,
.,
.,
95.000,00
95.000,00
791350
791350
791350| |
.,
Total da Fonte de Recurso
510
7.951,50
|.,
7.913,50
|.,
7.913,50
|.,
.,
.,
7.913,50
7.913,50
7.913,50
95.000,00
95.000,00


| |7.913,50
Fonte de Recurso: 511 - Taxas - Prestação de Servi
|7.913,50
ços
|7.913,50
|7.913,50
7.913,50
7.913,50




| |3 - OUTRAS DESPESAS 17.995,50|17.909,50|w
17.909,50|ww.diariomunicipal.com.br/amp729
17.909,50
17.909,50
17.909,50
215.000,00
215.000,00|

www.diariomunicipal.com.br/amp 729