DOMPR 01/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|Paraná , 01 de Setembro de
CORRENTES
1790950
1790950|2026 • Diári
1790950|o Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3607
1790950
1790950
1790950| |---|---|---| |
.,
.,
Total da Fonte de Recurso
17.995,50
17.909,50|.,
17.909,50|.,
.,
.,
17.909,50
17.909,50
17.909,50

| |
511


17.909,50
17.909,50
Fonte de Recurso: 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)|17.909,50|215.000,00
215.000,00
17.909,50
17.909,50
17.909,50| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
837,00
833,00
833,00
833,00|833,00
833,00|833,00
833,00
833,00
10.000,00
10.000,00
833,00
833,00
833,00| |4 INVESTIMENTOS
837,00
833,00|833,00|833,00
833,00
833,00
1000000
1000000| |-
833,00
833,00|833,00|.,
.,
833,00
833,00
833,00| |Total da Fonte de Recurso
512
1.674,00
1.666,00
1.66600
1.66600|1.666,00
1.66600|1.666,00
1.666,00
1.666,00
20.000,00
20.000,00
1.66600
1.66600
1.66600| |,
,
Fonte de Recurso: 613 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA (BAN
4 - INVESTIMENTOS|,
CO DO BRASIL/2026
250000000|,
,
,
).
250000000
250000000| |


|..,
250000000|..,
..,


| |Total da Fonte de Recurso
613
-
-

|..,
|-
-
-
2.500.000,00
2.500.000,00


| |-
-
Fonte de Recurso: 786 - FEAS PPAS I
|-|-
-
-| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
5.440,50
5.414,50|5.414,50|5.414,50
5.414,50
5.414,50| |Grupo de Despesa
Cronograma de Execução Mensal de Des
Janeiro
Fevereiro|embolso - Fixação Atu
Março|alizada
Total
Cronograma
Desembolso
Fixação Atualizada
Abril
Maio
Junho| |Julho
Agosto
5.414,50
5.414,50|Setembro
5.414,50|Outubro
Novembro
Dezembro
5.414,50
5.414,50
5.414,50
65.000,00
65.000,00| |4 - INVESTIMENTOS
837,00
833,00
833,00
833,00|833,00
833,00|833,00
833,00
833,00
10.000,00
10.000,00
833,00
833,00
833,00| |Total da Fonte de Recurso
6.277,50
6.247,50|6.247,50|6.247,50
6.247,50
6.247,50

| |786
6.247,50
6.247,50
Fonte de Recurso: 789 - SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE|6.247,50
M|75.000,00
75.000,00
6.247,50
6.247,50
6.247,50| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
837,00
833,00
83300
83300|833,00
83300|833,00
833,00
833,00
10.000,00
10.000,00
83300
83300
83300| |
,
,
Total da Fonte de Recurso
789
837,00
833,00

|,
833,00
|,
,
,
833,00
833,00
833,00
10.000,00
10.000,00


| |833,00
833,00
Fonte de Recurso: 834 - SESA PR APSUS CUSTEIO|833,00|833,00
833,00
833,00| |1 - PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
8.370,00
8.330,00
8.330,00
8.330,00|8.330,00
8.330,00|8.330,00
8.330,00
8.330,00
100.000,00
100.000,00
8.330,00
8.330,00
8.330,00| |Total da Fonte de Recurso
8.370,00
8.330,00|8.330,00|8.330,00
8.330,00
8.330,00
10000000
10000000| |834
8.330,00
8.330,00|8.330,00|.,
.,
8.330,00
8.330,00
8.330,00| |Fonte de Recurso: 838 - FES/PR Bloco de Investimento da Rede ASPS -
3 - OUTRAS DESPESAS|AÇÕES DE VIGL R|es. 615/19 FES/PR


| |CORRENTES||1.825,37
1.825,37
1.825,37| |Total da Fonte de Recurso
838
-
-
-
-|-
-|-
1.825,37
-
1.825,37
1.825,37
-
-
-| |Fonte de Recurso: 884 - Transferências de Recursos do FNDE referente|s ao (PNAE) Program|a Nacional de Alimentação Escolar| |
3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
5.859,00
5.831,00
583100
4233100|
5.831,00
583100|
5.831,00
5.831,00
5.831,00
106.500,00
106.500,00
583100
583100
583100| |
.,
.,
Total da Fonte de Recurso
884
5.859,00
5.831,00

|.,
5.831,00
|.,
.,
.,
5.831,00
5.831,00
5.831,00
106.500,00
106.500,00


| |5.831,00
42.331,00
Fonte de Recurso: 885 - Transferências de Recursos do FNDE referente|5.831,00
s ao (PNATE) Progra|5.831,00
5.831,00
5.831,00
ma Nacional de Apoio ao Transporte Escolar| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
5.859,00
5.831,00
5.831,00
5.831,00|5.831,00
5.831,00|5.831,00
5.831,00
5.831,00
70.000,00
70.000,00
5.831,00
5.831,00
5.831,00| |Total da Fonte de Recurso
5.859,00
5.831,00|5.831,00|5.831,00
5.831,00
5.831,00

| |885
5.831,00
5.831,00|5.831,00|70.000,00
70.000,00
5.831,00
5.831,00
5.831,00| |Grupo de Despesa
Cronograma de Execução Mensal de Des
Janeiro
Fevereiro
Julho
Agosto|embolso - Fixação Atu
Março
Setembro|alizada
Total
Cronograma
Desembolso
Fixação Atualizada
Abril
Maio
Junho
Outubro
Novembro
Dezembro| |Fonte de Recurso: 901 - FES/PR ProVigiA-PR
3 OUTRAS DESPESAS||| |-
CORRENTES
55.887,93||55.887,93
55.887,93| |
Total da Fonte de Recurso
901
-
-
5588793|-|-
-
-
55.887,93
55.887,93| |-
.,
Fonte de Recurso: 909 - Índice de Gestão Descentralizada do Programa|-
Auxílio Brasil e CadÚ|-
-
-
nico (IGD-PAB)| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES||11,69
11,69
11,69| |
Total da Fonte de Recurso
909
-
-
-
-
|-
-
|11,69
-
-
11,69
11,69
-
-
-
| |Fonte de Recurso: 934 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇ|ÃO SOCIAL BÁSIC|A (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
9.458,10
9.412,90
9.412,90
9.412,90|9.412,90
9.412,90|9.412,90
9.412,90
9.412,90
113.000,00
113.000,00
9.412,90
9.412,90
9.412,90| |4 - INVESTIMENTOS
837,00
833,00
833,00
833,00|833,00
833,00|833,00
833,00
833,00
10.000,00
10.000,00
833,00
833,00
833,00| |Total da Fonte de Recurso
934
10.295,10
10.245,90
1024590
1024590|10.245,90
1024590|10.245,90
10.245,90
10.245,90
123.000,00
123.000,00
1024590
1024590
1024590| |.,
.,
Fonte de Recurso: 936 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA

41850
41650|.,
GESTÃO (SUAS) IG
41650|.,
.,
.,
Ds
41650
41650
41650| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
,
,

|,
|,
,
,
5.000,00
5.000,00


| |
416,50
416,50


|416,50
|416,50
416,50
416,50


| |Total da Fonte de Recurso

418,50
416,50

|416,50
|416,50
416,50
416,50
5.000,00
5.000,00


| |936
416,50
416,50
Fonte de Recurso: 940 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO|416,50
DO PROGRAMA B|416,50
416,50
416,50
OLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF| |3 - OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.511,00
2.499,00
2.499,00
2.499,00|2.499,00
2.499,00|2.499,00
2.499,00
2.499,00
30.000,00
30.000,00
2.499,00
2.499,00
2.499,00| |
1.255,50
1.249,50|1.249,50|1.249,50
1.249,50
1.249,50

| |4 - INVESTIMENTOS
1.249,50
1.249,50|1.249,50|15.000,00
15.000,00
1.249,50
1.249,50
1.249,50| |Total da Fonte de Recurso
940
3.766,50
3.748,50
3.74850
3.74850|3.748,50
3.74850|3.748,50
3.748,50
3.748,50
45.000,00
45.000,00
3.74850
3.74850
3.74850| |,
,
Fonte de Recurso: 941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp
C d Eã Ml d D|,
ecial de Média e Alta
bl Fiã At|,
,
,
Complexidade
lid| |G d D
ronograma e xecuço ensa e es
i
Fi|emoso - xaço
M|azaa
Total
Cronograma
Fiã Alid
Abil
Mi
h| |rupo e espesa
Janero
everero

|arço
|Desembolso
xaço tuazaa
r
ao
Juno


| |Julho
Agosto
3 - OUTRAS DESPESAS

837,00
833,00

|Setembro
833,00
|Outubro
Novembro
Dezembro
833,00
833,00
833,00
10.000,00
10.000,00


| |CORRENTES
833,00
833,00
Total da Fonte de Recurso 837,00
833,00|833,00
833,00|

833,00
833,00
833,00
833,00
833,00
833,00
10.000,00
10.000,00|

www.diariomunicipal.com.br/amp 730