DOMPR 04/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 04 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3610
| 35 | SACO DE LIXO 15 LITROS C/ 50 UNIDADES | 20 | Rl | 13,21 | 264,20 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | SACO DE LIXO 100 LITROS C/ 25 UNIDADES | 6 | Rl | 16,95 | 101,70 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 37 | LIMPADOR PERFUMADO GALÃO 5 LTS | 36 | GL | 34,24 | 1.232,64 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 38 | GARRAFA TÉRMICA INOX 1L | 2 | Un. | 73,20 | 146,40 | 3.3.90.30.99.01 23/05/2027 MATERIAL |
| 39 | SABÃO EM PÓ PCT OU CAIXA COM 4 KG | 12 | Pct | 42,72 | 512,64 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 40 | LIXEIRA EM AÇO INOX REDONDA 12 LITROS C/ PEDAL E CESTO REMOVÍVEL | 6 | Un. | 91,44 | 548,64 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 41 | PÁ PLÁSTICA CABO CURTO PLÁSTICO | 4 | Un. | 11,95 | 47,80 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 42 | CHALEIRA EM AÇO INOX COM APITO E ALÇA TÉRMICA 2 LITROS | 1 | Un. | 134,00 | 134,00 | 3.3.90.30.99.01 23/05/2027 MATERIAL |
| 43 | FRASCO BORRIFADOR 500 ML COM REGULAGEM | 2 | Un. | 7,99 | 15,98 | 3.3.90.30.19.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 44 | PANO DE CHÃO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA 70x50CM | 10 | Un. | 16,44 | 164,40 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 45 | RODO PEGA FIBRA COM CABO | 2 | Un. | 49,99 | 99,98 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 46 | ESPONJA FIBRA VERDE PARA LIMPEZA | 36 | Un. | 3,27 | 117,72 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 47 | ESPONJA FIBRA BRANCA PARA LIMPEZA | 24 | Un. | 5,00 | 120,00 | 3.3.90.30.21.00 23/05/2027 MATERIAL |
| 48 | GARRAFA TÉRMICA INOX 1,9L | 2 | Un. | 128,41 | 256,82 | 3.3.90.30.99.01 23/05/2027 MATERIAL |
| TOTA | L | 10.931,31 |
JUSTIFICATIVA: A aquisição de produtos e materiais de higiene e limpeza é indispensável para assegurar a manutenção das condições adequadas de asseio e salubridade das dependências da Câmara Municipal, contribuindo para a preservação da saúde de servidores, vereadores e visitantes, bem como para a conservação
do patrimônio público, sendo tal contratação de caráter contínuo e essencial ao regular funcionamento administrativo da Casa Legislativa.
| OBJET Item |
O: Aquisição De Produtos De Gêneros Alimentícios E Materiais De Consumo, De Forma Parcelada Descrição do produto/serviço/obra |
Qtde | Un. | Valor unitário (estimado) |
Valor total (estimado) |
Elemento da Despesa |
Data Pretendid |
a Natureza do Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG TIPO CRISTAL | 15 | Pct | 16,96 | 254,40 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 2 | ERVA MATE CHIMARRAO PACOTE DE 1 KG | 36 | Kg | 12,99 | 467,64 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 3 | LEITE INTEGRAL 1LT | 36 | Lt | 5,69 | 204,84 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 4 | SUCO EM PÓ 25 G | 60 | Un. | 0,99 | 59,40 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 5 | AGUA MINERAL 20LT | 36 | Un. | 18,00 | 648,00 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 6 | COPO DESCARTAVEL 180ML | 96 | Un. | 6,23 | 598,08 | 3.3.90.30.99.01 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 7 | COPO DESCARTAVEL 50ML | 60 | Un. | 4,02 | 241,20 | 3.3.90.30.99.01 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 8 | BISCOITO AMANTEIGADO 200G SABORES | 48 | Un. | 6,80 | 326,40 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 9 | SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ | 2 | Un. | 10,12 | 20,24 | 3.3.90.30.99.01 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 10 | BISCOITO SALGADO SABORES DIVERSOS MINIMO 130G | 48 | Un. | 5,57 | 267,36 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 11 | FILTRO DE PAPEL Nª 103 CX MINIMO 30UN | 24 | Un. | 5,99 | 143,76 | 3.3.90.30.99.01 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 12 | ÁGUA MINERAL COPO DE 310ML S/GÁS | 864 | Un. | 1,37 | 1.183,68 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 13 | BALA DURA SABORES SORTIDOS 500G | 60 | Un. | 8,99 | 539,40 | 3.3.90.30.07.99 | 09/05/2027 | MATERIAL |
| 14 | CHA MATE C/ 25 UNID (SACHET | 36 | Cx | 4,88 | 175,68 | 3.3.90.30.07.99 | 15/042027 | MATERIAL |
| 15 | CAFE EM PO -CAFE TIPO TRADICIONAL 500 GR | 54 | Pct | 25,50 | 1.377,00 | 3.3.90.30.07.99 | 15/042027 | MATERIAL |
| TOTA | L | 6.507,08 |
JUSTIFICATIVA: A aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo é essencial para suprir as necessidades básicas do cotidiano administrativo da Câmara Municipal, assegurando o adequado atendimento a servidores, vereadores e visitantes, bem como a manutenção da rotina de trabalho da Casa Legislativa,
tratando-se de despesa de natureza contínua e indispensável ao regular funcionamento do órgão.
OBJETO: Contratação De Seguro Predial, Pelo Período De 12 (Doze) Meses, Para O Prédio Da Câmara Municipal De Santa Lúcia
| Item | Descrição do produto/serviço/obra | Qtde | Un. | Valor unitário (estimado) |
Valor total (estimado) |
Elemento da Despesa |
Data Pretendida |
Natureza do Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURO PREDIAL PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA | 1 | Un. | 692,01 | 692,01 |
3.3.90.39.69.0 | 6 27/04/2027 | SERVIÇO |
| TOTAL | 692,01 |
JUSTIFICATIVA: A contratação de seguro predial visa proteger o patrimônio público contra riscos como incêndio, danos elétricos, desabamento e demais sinistros que possam comprometer a integridade da edificação, resguardando o erário de eventuais prejuízos financeiros decorrentes de danos ao imóvel, sendo medida de prudência administrativa indispensável para garantir a continuidade das atividades legislativas e a segurança patrimonial da Câmara Municipal.
OBJETO: Contratação de Serviços Contínuos de Conectividade, compreendendo fornecimento de acesso à Internet (fixa) e Serviço Móvel Pessoal (SMP) com fornecimento de chip e plano mensal
| Item | Descrição do produto/serviço/obra | Qtde | Un. | Valor unitário (estimado) |
Valor total (estimado) |
Elemento da Despesa |
Data Pretendida |
Natureza do Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK DE ACESSO A INTERNET |
12 | MÊS | 140,00 | 1.680,00 | 3.3.90.40.97.00 | 30/03/2027 | SERVIÇO |
| 2 | PLANO DE TELEFONIA MÓVEL COM CHIP | 12 | MÊS | 36,49 | 437,88 | 3.3.90.40.14.00 | 30/03/2027 | SERVIÇO |
| TOTA | L | 2.117,88 |
JUSTIFICATIVA: A contratação de serviços de conectividade fixa e móvel é imprescindível para garantir o funcionamento das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal, viabilizando o acesso à rede mundial de computadores para execução de sistemas, envio e recebimento de dados, comunicação
institucional e demais rotinas dependentes de internet, bem como assegurando a comunicação móvel dos servidores e vereadores no exercício de suas funções, tratando-se de serviço essencial e de natureza contínua para o regular funcionamento da Casa Legislativa.
OBJETO: Serviços de Se;eção e Treinamento para Vereadores e Servidores da Câmara Municipal
| Item | Descrição do produto/serviço/obra | Qtde | Un. | Valor unitário (estimado) |
Valor total (estimado) |
Elemento da Despesa |
Data Pretendida |
Natureza do Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES | 60 | INSCRIÇÃO | 2.990,00 | 179.400,00 | 3.3.90.39.48.00 | 31/01/2027 | SERVIÇO |
| TOTA | L | 179.400,00 |
JUSTIFICATIVA: A contratação de serviços especializados de seleção e treinamento é necessária para promover o aprimoramento das competências técnicas e profissionais de vereadores e servidores, contribuindo para o desenvolvimento das atividades legislativas e administrativas com maior eficiência, qualidade e alinhamento às normas aplicáveis à Administração Pública, além de fortalecer a capacitação contínua e a melhoria dos
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