DOMPR 04/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 04 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3610
7. DETALHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES
7.1. Os dados e o calendário das contratações foram organizados em tabela única, contemplando a natureza da despesa, a descrição do objeto, a quantidade estimada, a existência de contratação vigente ou contratação nova, o valor estimado, o elemento orçamentário da despesa e a data ou período estimado para a contratação.
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (2027)
| OBJET no Plen |
O: Contratação de empresa especializada na locação de plataforma completa para transmissão simultânea ao vivo e ário da Câmara Municipal. |
gravaç | ão, em áu | dio e vídeo, da Valor |
s Sessões Legi Vl |
slativas e dema El d |
is atos oficia D |
is realizados N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descrição do produto/serviço/obra | Qtde | Un. | unitário (estimado) |
aor tota (estimado) |
emento Despesa |
a ata Pretendid |
a atureza do Objeto |
| 1 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LOCAÇÃO DE PLATAFORMA COMPLETA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL |
12 | MÊS | 745,00 | 8.940,00 | 3.3.90.40.01.0 | 0 20/06/2027 | SERVIÇO |
| TOTAL | 8.940,00 |
JUSTIFICATIVA: A contratação visa garantir a continuidade da transmissão ao vivo e da gravação das sessões plenárias, assegurando o cumprimento do princípio da publicidade e a transparência dos atos legislativos perante a sociedade. A ferramenta permite o acompanhamento remoto pela população, além de possibilitar o armazenamento das gravações para fins de consulta, formação de acervo histórico e atendimento a eventuais demandas de acesso à informação, sendo indispensável a renovação da locação para o próximo exercício em razão da ausência de estrutura própria da Casa Legislativa para execução do serviço.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, instalação, configuração e suporte técnico em informática
| Item | Descrição do produto/serviço/obra | Qtde | Un. | Valor unitário (estimado) |
Valor total (estimado) |
Elemento da Despesa |
Data Pretendida |
Natureza do Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE | 70 | HORAS | 68,00 | 4.760,00 | 3.3.90.40.12.00 | 17/07/2027 | SERVIÇO |
| 2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 30 | HORAS | 68,00 | 2.040,00 | 3.3.90.40.08.00 | 17/07/2027 | SERVIÇO |
| TOTAL | 6.800,00 |
JUSTIFICATIVA: A contratação faz-se necessária para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e sistemas de informática utilizados pela Câmara Municipal, assegurando a manutenção preventiva e corretiva, a instalação e configuração de novos dispositivos, bem como o suporte técnico especializado para
solução ágil de eventuais falhas, uma vez que a Casa Legislativa não dispõe de estrutura própria e permanente para execução dessas atividades, sendo essencial para evitar a paralisação de serviços essenciais e garantir a continuidade das rotinas administrativas e legislativas.
| OBJET Item |
O: Aquisição de Produtos E Materiais De Higiene E Limpeza, De Forma Parcelada Descrição do produto/serviço/obra |
Qtde Un. |
Valor unitário (estimado) |
Valor total (estimado) |
Elemento da Despesa |
Data Pretendid |
a Natureza do Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPA VIDROS GALÃO 5 LTS | 3 GL |
26,28 | 78,84 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 2 | PAPEL TOALHA COZINHA 19CM X 22CM PACOTE C/2 ROLOS DE 60 FOLHAS CADA | 15 Pct |
5,99 | 89,85 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 3 | INSETICIDA E FUNGICIDA TIPO AEROSOL (SPRAY) |
6 Un. |
18,27 | 109,62 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 4 | DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO LAVA LOUÇAS 500ML | 18 Un. |
2,41 | 43,38 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 5 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 8 UNIDADES | 6 Un. |
3,49 | 20,94 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 6 | ESPONJA MULTIUSO DE LIMPEZA 110X75X20 MM PACOTE C/ 4 AMARELA-VERDE | 12 Pct |
6,20 | 74,40 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 7 | FLANELA DE MICROFIBRA 30X30CM PARA LIMPEZA | 10 Un. |
3,99 | 39,90 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 8 | LUSTRA-MÓVEIS 200 ML | 36 Un. |
6,42 | 231,12 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 9 | SAPONÁCEO LÍQUIDO 300 ML | 24 Un. |
8,57 | 205,68 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 10 | PANO DE PRATO 45X65 | 10 Un. |
5,81 | 58,10 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 11 | AMACIANTE LÍQUIDO DIVERSAS FRAGRÂNCIAS GALÃO 5 LTS | 12 Gl |
18,59 | 223,08 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 12 | PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 16 ROLOS DE 30 MTS BRANCO FOLHA DUPLA, LEVE E MACIA |
18 Pct |
25,14 | 452,52 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 13 | SABÃO EM BARRA 200GR PCT C/ 5 UM | 12 Un. |
15,31 | 183,72 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 14 | ÁLCOOL GEL 70° GALÃO 5 LTS | 2 GL |
49,27 | 98,54 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 15 | DETERGENTE LÍQUIDO MULTIUSO DIVERSAS FRAGRÂNCIAS GALÃO 5 LITROS | 12 Un. |
25,12 | 301,44 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 16 | SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS DIVERSAS FRAGRÂNCIAS GALÃO 5 LTS | 6 GL |
28,47 | 170,82 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 17 | PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X21CM 1000 FLS | 26 Pct |
28,50 | 741,00 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 18 | LUVA LÁTEX RANHURA CANO LONGO | 12 Un. |
9,10 | 109,20 | 3.3.90.30.28.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 19 | AVENTAL (BRIM/PVC) CORES DIVERSAS COM REGULAGEM DE ALTURA | 2 Un. |
31,90 | 63,80 | 3.3.90.30.23.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 20 | PEDRA SANITÁRIA DIVERSAS FRAGRÂNCIAS 25G | 144 Un. |
1,77 | 254,88 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 21 | BALDE EM POLIPROPILENO 10 LTS. COM ALÇA DE METAL | 2 Un. |
17,97 | 35,94 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 22 | BULE DE CAFÉ EM ALUMÍNIO 1,9 LITROS | 1 Un. |
58,04 | 58,04 | 3.3.90.30.99.0 | 1 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 23 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE | 24 Un. |
14,99 | 359,76 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 24 | PORTA SABONETE LÍQUIDO 400ML | 4 Un. |
26,23 | 104,92 | 3.3.90.30.19.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 25 | RODO DUPLO E.V.A REFORÇADO 60 CM | 2 Un. |
28,74 | 57,48 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 26 | SACO DE LIXO 30 LITROS C/ 50 UNIDADES | 12 Rl |
16,92 | 203,04 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 27 | VASSOURA NYLON | 2 Un. |
16,38 | 32,76 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 28 | BOTA EM E.V.A BRANCA CANO MÉDIO | 2 Un. |
50,99 | 101,98 | 3.3.90.30.28.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 29 | PANO DE CHÃO ESFREGÃO 60X90 | 10 Un. |
14,00 | 140,00 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 30 | ÁLCOOL 70º LÍQUIDO PARA LIMPEZA 1 LITRO | 36 Un. |
9,35 | 336,60 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 31 | DIFUSOR AROMATIZADOR DE AMBIENTE COM VARETAS | 16 Un. |
19,90 | 318,40 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 32 | CLORO GEL GALÃO 5 LTS | 12 GL |
29,18 | 350,16 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 33 | NAFTALINA PACOTE 50G | 12 Pct |
3,99 | 47,88 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
| 34 | REFIL P/ DIFUSOR AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 36 Un. |
40,85 | 1.470,60 | 3.3.90.30.21.0 | 0 23/05/202 | 7 MATERIAL |
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