DOMAL 01/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Alagoas
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|Alagoas , 01 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas • ANO XIII | Nº 2883|
|---|
|Total da Unidade R$
1.330.000,00|
|0046 - FUNDEB - VAAR
|
|4010 - MANUTENÇÃO DO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VAAR|
|1.543.1071 - Transferências do Fundeb VAAR - ETI|
|3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
120.000,00|
|Total do Projeto/Atividade R$
120.000,00|
|Total da Unidade R$
120.000,00
|
|0052 - SAÚDE - RECURSOS DA UNIÃO|
|6003 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA|
|1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Federal - Bloco de Man|
|3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
160.000,00|
|1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Federal - Bloco de Man|
|3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
157.721,64|
|Total do Projeto/Atividade R$
317.721,64
|
|6008 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROCEDIMENTOS MAC|
|1.600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUSprovenientes do Governo Federal - Bloco de Man|
|3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
200.000,00|
|Total do Projeto/Atividade R$
200.000,00|
|6022 - MANUTENÇÃO DO INCREMENTO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA PARLAMENTAR|
|1.600.3130 - Emenda Parlamentar de Comissão|
|3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
100.000,00|
|1.600.3130 - Emenda Parlamentar de Comissão|
|3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
20.000,00|
|1.600.3130 - Emenda Parlamentar de Comissão|
|3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
80.000,00|
|Total do Projeto/Atividade R$
200.000,00|
|Total da Unidade R$
717.721,64|
|0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
|8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL|
|1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos|
|3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00|
|1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos|
|3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00|
|1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos|
|3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
110.000,00|
|1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos|
|3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 - OUTRAS DIÁRIAS
100.000,00|
|1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos|
|3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
6.000,00|
|Total do Projeto/Atividade R$
416.000,00|
|Total da Unidade R$
416.000,00|
|0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA|
|8013 - MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS|
|1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS|
|3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
5.000,00|
|
Total do Projeto/Atividade R$
5.000,00|
|Total da Unidade R$
5.000,00|
|0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA|
|
2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA|
|1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)|
|3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
10.000,00|
|Total do Projeto/Atividade R$
10.000,00|
|Total da Unidade R$
10.000,00|
|Valor Total R$
6.378.013,72|
Artigo 2o. As despesas da abertura da presente Transferência , serão cobertas com recursos de redução das dotações. Inciso :
I - Redução de Dotação 6.378.013,72
| Dotações Reduzidas | |
|---|---|
| 0020 - GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 |
| 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.000,00 |
| 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 |
| 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.000,00 |
| 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.000,00 |
| 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos | |
| 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R$ | 168.000,00 |
| Total da Unidade R$ | 168.000,00 |
| 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | |
| 1005 - CONSTRUÇÃO DEQUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | |
| 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesa com Ensino | |
| 3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade R$ | 100.000,00 |
| Total da Unidade R$ | 100.000,00 |
| 0041 - EDUCAÇÃO - FNDE | |
| 2036 - PROGRAMA DE APOIO A NOVAS TURMAS E EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | |
| 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 150.000,00 |
www.diariomunicipal.com.br/ama 78