DOMRN 01/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 01 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3868
| Soma da Ação: | 22.000,00 | |
|---|---|---|
| Soma da Unidade: | 22.000,00 | |
| 02012 | SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA |
|
| 2047 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 45.294,00 |
| 33903900 - 17200000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica |
11.500,00 |
| Soma da Ação: | 56.794,00 | |
| Soma da Unidade: |
56.794,00 | |
| 03009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
| 2101 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de exercícios anteriores | 13.000,00 |
| Soma da Ação: |
13.000,00 | |
| 2105 | CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE | |
| 33901400 - 16000000 | Diárias - civil | 4.000,00 |
| Soma da Ação: |
4.000,00 | |
| 2113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 33903900 - 17200000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 5.400,00 |
| Soma da Ação: |
5.400,00 | |
| 2131 | MANUTENÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA SMS/SPP | |
| 33504100 - 15001002 | Contribuições | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 | |
| 2163 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | |
| 33903000 - 16000000 | Material de consumo | 96.000,00 |
| 33903000 - 16003120 | Material de consumo | 10.000,00 |
| 33903000 - 16210000 | Material de consumo | 30.100,00 |
| 33903900 - 16210000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 13.000,00 |
| Soma da Ação: | 149.100,00 | |
| 2164 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | |
| 33903000 - 16000000 | Material de consumo | 20.000,00 |
| 33903000 - 16003110 | Material de consumo | 3.000,00 |
| 33903000 - 16003120 | Material de consumo | 68.200,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 97.300,00 |
| 33903900 - 16003110 |
Outros serviços de terceiros -pessoajurídica |
12.000,00 |
| 33903900 - 16003120 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | 205.500,00 | |
| Soma da Unidade: | 382.000,00 | |
| 04010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
| 2116 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | |
| 33901400 - 16600000 | Diárias - civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 16600000 | Material de consumo | 10.000,00 |
| Soma da Ação: |
11.000,00 | |
| 2142 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | |
| 33901400 - 16610000 | Diárias - civil | 375,00 |
| Soma da Ação: | 375,00 | |
| 2157 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O SUAS | |
| 33903000 - 16600000 | Material de consumo | 3.000,00 |
| 33903000 - 16603110 | Material de consumo | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | 7.000,00 | |
| 2158 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROCAD SUAS | |
| 33903000 - 16600000 | Material de consumo | 7.000,00 |
| Soma da Ação: | 7.000,00 | |
| Soma da Unidade: | 25.375,00 | |
| Total Geral: | 826.707,00 |
Art. 2º - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:
| 02002 | GABINETE DO PREFEITO | |
|---|---|---|
| 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil | 2.200,00 |
| Soma da Ação: | 2.200,00 | |
| 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 8.000,00 |
| Soma da Ação: | 8.000,00 | |
| Soma da Unidade: | 10.200,00 | |
| 02004 | SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | |
| 2024 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigaçõespatronais | 64.400,00 |
| 33903000 - 17200000 | Material de consumo | 1.000,00 |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 2.000,00 |
| 33904800 - 15000000 | Outros auxílios financeiros apessoas físicas | 2.000,00 |
| 33909100 - 15000000 | Sentençasjudiciais | 2.000,00 |
| 33909300 - 15000000 | Indenizações e restituições | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 73.400,00 | |
| Soma da Unidade: | 73.400,00 | |
| 02005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | |
| 2082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | |
| 33904600 - 15000000 | Auxílio-alimentação | 225,00 |
| Soma da Ação: | 225,00 | |
| Soma da Unidade: | 225,00 | |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | |
| 31901300 - 15000000 | Obrigaçõespatronais | 2.500,00 |
| Soma da Ação: | 2.500,00 | |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 2.000,00 | |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL | |
| 33903900 - 15400001 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 52.513,00 |
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