DOMRN 01/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 01 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3868
870.975,00
Total Geral:
Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Barcelona, Estado Do Rio Grande Do Norte 1 de julho de 2026.
Publicado por: José Josivaldo da Silva Código Identificador: F91F755E
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 024.2026 - ALTERAÇÃO DE QDD
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA R MAJOR ARTHUR, 73 - CENTRO Barcelona - RN C.N.P.J.: 08.002.180/0001-52
JULHO/2026
PORTARIA 24/2026
ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 826.707,00 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E SETE REAIS ) e dá outras providências.
O(A) Prefeito(a) Municipal de BARCELONA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 485 / 2025,
RESOLVE
Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo(a) portaria correspondente a Programação Das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:
| 02004 | SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | |
|---|---|---|
| 2024 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 15.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 54.400,00 |
| Soma da Ação: |
69.400,00 |
|
| Soma da Unidade: | 69.400,00 | |
| 02005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
|
| 2082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | |
| 33901400 - 15000000 | Diárias - civil |
225,00 |
| Soma da Ação: | 225,00 | |
| Soma da Unidade: | 225,00 | |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | |
| 31900400 - 15001001 | Contrataçãopor tempo determinado | 500,00 |
| Soma da Ação: |
500,00 | |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil | 4.500,00 |
| Soma da Ação: | 4.500,00 | |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL | |
| 33903000 - 15400001 | Material de consumo | 25.000,00 |
| 33903000 - 15401071 | Material de consumo | 16.013,00 |
| Soma da Ação: | 41.013,00 | |
| 2058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA | |
| 33903000 - 15400001 | Material de consumo | 12.000,00 |
| Soma da Ação: |
12.000,00 | |
| 2060 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | |
| 33903000 - 15001001 | Material de consumo | 16.500,00 |
| Soma da Ação: | 16.500,00 | |
| 2072 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - civil | 2.200,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 16.200,00 |
| 33903900 - 17200000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 12.000,00 |
| Soma da Ação: | 30.400,00 | |
| 2125 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 31900400 - 15001001 | Contrataçãopor tempo determinado | 95.000,00 |
| 31901100 - 15001001 | Vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil | 17.000,00 |
| 31901300 - 15001001 | Obrigaçõespatronais | 2.000,00 |
| Soma da Ação: | 114.000,00 | |
| 2155 | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE CRECHE | |
| 33903900 - 15001001 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 8.000,00 |
| Soma da Ação: | 8.000,00 | |
| Soma da Unidade: | 226.913,00 | |
| 02008 | SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANSPORTES |
|
| 2088 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 33903000 - 17510000 | Material de consumo | 1.000,00 |
| 33903900 - 17510000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 11.000,00 | |
| 2091 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE SERVICOS URBANOS, OBRAS E VIACAO | |
| 33903000 - 17200000 | Material de consumo | 33.000,00 |
| Soma da Ação: | 33.000,00 | |
| Soma da Unidade: | 44.000,00 | |
| 02011 | SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DA PECUARIA | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | |
| 33903000 - 17200000 | Material de consumo | 12.000,00 |
| 33903900 - 15000000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 10.000,00 |