DOCSP 08/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 227
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 08 de setembro de 2026
449 – São Paulo, 71 (227)
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Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI) 164356075Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164490919
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata1083/2025-SMS.G
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMaterial Odontológico
Objeto da licitaçãoAquisição de CARBONO LÍQUIDO, USO ODONTOLÓGICO, PARA AJUSTE OCLUSAL - 30 UNIDADES
Processo6018.2026/0101785-8
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação08/09/2026
Texto do despachoSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPROCESSO: 6018.2026/0101785-8I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CARBONO LÍQUIDO, USO ODONTOLÓGICO, PARA AJUSTE OCLUSAL - 30 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 1083/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa MEDICAL DENTAL ADVANCE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ nº 06.877.494/0001-73, pelo valor de R$ 2.056,50, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 65.020/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164491874
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata827/2025-SMS.G,
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMedicamentos
Objeto da licitaçãoAquisição de GANCICLOVIR 500MG SOLUÇÃO INJETÁVEL - 210 UNIDADES
Processo6018.2026/0106118-0
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação08/09/2026
Texto do despachoSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPROCESSO: 6018.2026/0106118-0I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de GANCICLOVIR 500MG SOLUÇÃO INJETÁVEL - 210 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 827/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, pelo valor de R$ 40.698,00, onerando a dotação nº 84.10.10.304.4015.2.523.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 64.967/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI)164347266
Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164497093
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata786/2024-SMS.
Natureza Medicamentos Objeto da licitaçãoAquisição de CEFTRIAXONA SODICA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL C/DILUENTE LIDOCAINA 10 MG/ML (1%) FAM IM - 6.800 UNIDADES
Processo6018.2026/0101198-1
Local de execuçãoSão Paulo - SP
Data da Publicação08/09/2026
Texto do despachoSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPROCESSO: 6018.2026/0101198-1 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CEFTRIAXONA SODICA 500 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL C/DILUENTE LIDOCAINA 10 MG/ML (1%) FAM IM - 6.800 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 786/2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa SPHOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 27.817.504/0001-55, pelo valor de R$ 61.200,00, onerando a dotação nº 84.10.10.304.4015.2.523.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 64.975/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1
Arquivo (Número do documento SEI) 164346005Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164500103
DADOS DA LICITAÇÃO Número da Ata869/2025-SMS.
NaturezaMateriais e equipamentos
Descrição da naturezaMedicamentos
Objeto da licitaçãoAquisição de PERMETRINA 50 MG/ML (5%) CREME OU LOCAO FRASCO 60 ML - 50.000 UNIDADES
Arquivo (Número do documento SEI)Materiais e equipamentos
Descrição da natureza Processo6018.2026/0101278-3
164354753
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007283-1 protocolo 164585869, CRC B81F3E69