DOEPA 09/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
60 diário oficial Nº 36.757
Quarta-feira , 09 de SETEMBRO de 2026
| 22 | Pedro YosHioKa da silva |
esPecialista | sUPervisor de cUrso |
7 | 941.370.302-78 | r$ 110,00 | r$ 770,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | brUNo ibiaPiNa teixeira |
esPecialista | gereNciaMeNto de crises – 1º iNterveNtor |
30 | 973.258.642-72 | r$ 110,00 | r$ 3.300,00 |
| 24 | lUciaNa corrêa e silva |
Mestre | arMaMeNto e tiro Policial |
40 | 768.345.652-72 | r$ 130,00 | r$ 5.200,00 |
| 25 | Médio/ técNico |
arMaMeNto e tiro Policial (MoNitor) |
10 | 858.881.332-72 | r$ 80,00 | r$ 800,00 | |
| 26 | Maria NataliNa NUNes castro |
esPecialista | estágio sUPervi- sioNado |
20 | 739.409.682-34 | r$ 110,00 | r$ 2.200,00 |
| 27 | josileY da silva NasciMeNto |
Médio/ técNico |
estágio sU- PervisioNado (MoNitor) |
20 | 560.152.322-34 | r$ 80,00 | r$ 1.600,00 |
| 28 | lUciaNa corrêa e silva |
Mestre | sUPervisor de cUrso |
7 | 768.345.652-72 | r$ 130,00 | r$ 910,00 |
| 29 | artHUr Peter viNHo- te de vascoNcelos |
esPecialista | gereNciaMeNto de crises – 1º iNterveNtor |
30 | 746.954.362-72 | r$ 110,00 | r$ 3.300,00 |
| 30 | WiltoN MagalHÃes cHaves |
esPecialista | arMaMeNto e tiro Policial |
40 | 723.353.001-72 | r$ 110,00 | r$ 4.400,00 |
| 31 | josé gilvaNdro cHagas loPes |
Médio/ técNico |
arMaMeNto e tiro Policial (MoNitor) |
10 | 689.170.402-25 | r$ 80,00 | r$ 800,00 |
| 32 | claUdio farias da silva |
gradUado | estágio sUPervi- sioNado |
20 | 873.981.762-87 | r$ 100,00 | r$ 2.000,00 |
| 33 | joNas foNteles da silva |
Médio/ técNico |
estágio sU- PervisioNado (MoNitor) |
20 | 614.208.242-87 | r$ 80,00 | r$ 1.600,00 |
| 34 | claUdio farias da silva |
gradUado | sUPervisor de cUrso |
7 | 873.981.762-87 | r$ 100,00 | r$ 700,00 |
| 35 | taYsoN jose saNtia- go NUNes |
esPecialista | gereNciaMeNto de crises – 1º iNterveNtor |
30 | 921.935.602-34 | r$ 110,00 | r$ 3.300,00 |
| 36 | jorge aUgUsto laraNjeira Melo |
esPecialista | arMaMeNto e tiro Policial |
40 | 585.188.432-00 | r$ 110,00 | r$ 4.400,00 |
| 37 | fraNcisco claUdeM- berg ferNaNdes de freitas |
Médio/ técNico |
arMaMeNto e tiro Policial (MoNitor) |
10 | 713.201.722-53 | r$ 80,00 | r$ 800,00 |
| 38 | Mário jorge Nasci- MeNto MarqUes |
gradUado | estágio sUPervi- sioNado |
20 | 804.582.972-91 | r$ 100,00 | r$ 2.000,00 |
| 39 | jereMias Pereira de Matos |
Médio/ técNico |
estágio sU- PervisioNado (MoNitor) |
20 | 010.314.922-83 | r$ 80,00 | r$ 1.600,00 |
| 40 | Mário jorge Nasci- MeNto MarqUes |
gradUado | sUPervisor de cUrso |
7 | 804.582.972-91 | r$ 100,00 | r$ 700,00 |
| total | r$ 88.550,00 |
Protocolo: 1371426
APostiLAMENtoExtrato do 2º Apostilamento ao Contrato Adm nº 003/2024 – ccc : fica apostilado o reajuste dos preços do contrato administrativo nº 003/2024 – ccc/PMPa, mediante aplicação do Índice Nacional de custo da construção – iNcc-M/fgv, referente aos períodos de 01/11/2024 a 31/10/2025 (6,069653%) e de 01/11/2025 a 31/10/2026 (6,407027%); no valor total de r$ 2.933.816,63 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos); empresa: cÍrcUlo eNgeNHaria ltda; cNPj: 83.330.902/0001-13; cel qoPM sérgio ricardo Neves de alMeida – comandante-geral da PMPa.
Protocolo: 1371577
ExtRAto Do 2º APostiLAMENto Ao coNtRAto ADMiNistRAti-vo Nº 007/2026- ccc/PMPA ;fica apostilado o Contrato Administrativo nº 007/2026,com o prazo de entrega de 03/09/2026 até 02/12/2026, celebrado entre a PMPa e a empresa Norte locadora de veÍcUlos ltda,cNPj nº08.949.785/0001-55;belém/Pa, 08 setembro de 2026; sérgio ricardo Neves de alMeida - cel qoPM; comandante-geral da PMPa.
Protocolo: 1371586
ExtRAto do 2º APostiLAMENto Ao coNtRAto ADMiNistRAtivo Nº 076/2025- ccc/PMPA; Pelo presente fica apostilado o reajuste do contrato administrativo nº 076/2025 em 4,14% do iPca; valor global:r$ 225.394,78( duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos);dotação orçamentária:Programa: 1510 – segurança Pública e defesa social; ação (projeto/atividade): 8277 – assistência aos agentes de segurança Pública; elemento de despesa: 33.90.30 - Material de consumo; Plano interno: 1030008277c; fonte do recurso: 01500000001 (recursos ordinários). celebrado entre a PMPa e a empresa cat dog atacado ltda;cNPj:49.386.357/0001-49 belém/Pa, 08 de setembro de 2025; sérgio ricardo Neves de alMeida - cel qoPM; comandante-geral da PMPa.
suPRiMENto DE fuNDo Portaria nº 0815/2026-Df-sUP fUNdos; suprido aNdersoN MaNgas da silva,teN cel , Mf: 5833310/1, do efetivo do (a) bPtUr; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM.
Portaria nº 0816/2026-Df-sUP fUNdos; suprido ilaNise beNa lisboa rodrigUes,cel , Mf: 5833035/1, do efetivo do (a) cPc i; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 2.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM.
Portaria nº 0817/2026-Df-sUP fUNdos; suprido jair NUNes alves,Maj, Mf: 57231746/1, do efetivo do (a) cPe; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM.
Portaria nº 0818/2026-Df-sUP fUNdos; suprido railsoN de oliveira cariPUNa,2ºteN , Mf: 6402111/2, do efetivo do (a) tesoUraria/ rotaM; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM
Portaria nº 0819/2026-Df-sUP fUNdos; suprido gilberto reiNaldo de oliveira,teN cel , Mf: 54194087/3, do efetivo do (a) rPMoNt; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 2.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM
Portaria nº 0820/2026-Df-sUP fUNdos; suprido leoNardo felicio saNtos,caP , Mf: 5748178-1, do efetivo do (a) dgec/cM; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM
Portaria nº 0821/2026-Df-sUP fUNdos; suprido leoNardo cUNHa alves da cUNHa,Maj , Mf: 5898626/2, do efetivo do (a) aMc; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM
Portaria nº 0822/2026-Df-sUP fUNdos; suprido josé lUiZ soUZa fraNco,1ºteN , Mf: 6402779/1, do efetivo do (a) cfaP; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 1.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM
Portaria nº 0823/2026-Df-sUP fUNdos; suprido cássio tabaraNÃ silva,cel , Mf: 5807867/1, do efetivo do (a) cPrM; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 2.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM
Portaria nº 0833/2026-Df-sUP fUNdos; suprido PaUl sHaft da costa loPes,teN cel , Mf: 5818320/1, do efetivo do (a) f. adM/ajg; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; valor: r$ 3.000,00; elemento de despesa: 33.90.30.96 – aqUisiÇÃo de Material de coNsUMo fonte de recurso: 01500000001 (tesouro); ordenador de despesa: saNdro WagNer de aNdrade do carMo,cel qoPM
Protocolo: 1371401 DiÁRiA Portaria Nº2225/26/Di/Df –Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; destino: tomé-açu-Pa; Período: 21/09 a 01/10/2026; quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; servidores: sgt PM Haroldo Marcelo Mamede amoras; Mf:57227658/1 ; lotação: 3ªbMe; valor Unit.: r$ 146,87; valor: r$2.937,40. cb PM leonardo sousa de oliveira; Mf:42201921 ; lotação: 3ªbMe; valor Unit.: r$ 131,76; valor: r$2.635,20. sd PM jose reinaldo rodrigues de castilhos junior; Mf:3541914/1 ; lotação: 3ªbMe; valor Unit.: r$ 131,76; valor: r$2.635,20. sd PM lucas fontineles Pereira; Mf:3541905/1 ; lotação: 3ªbMe; valor Unit.: r$ 131,76; valor: r$2.635,20. ordeNador: cel qoPM saNdro WagNer de aNdrade do carMo; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Protocolo: 1371659