DOCSP 09/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 229

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 09 de setembro de 2026

105 – São Paulo, 71 (229)

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890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL, PO VERMELHO, LIQUIDO - 100 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 110/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA , CNPJ nº 46.884.097/0001-43, pelo valor de R$ 6.100,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 65.564/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

e

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio das Notas de Reserva nº 65.533/2026 e 65.534/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de KIT PARA DRENAGEM DE TORAX 14FR PIG TAIL - 60 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 693/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa E. TAMUSSINO E CIA LTDA , CNPJ nº 33.100.082/0002-86, pelo valor de R$ 30.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.581/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164507230

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de IONOMERO, VIDRO, ART/TRA - 1.800 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 382/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA , CNPJ nº 21.504.525/ 0001-34, pelo valor de R$ 351.738,00, onerando a dotação nº

Despacho Autorizatório | Documento: 164509311

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL, NANOPARTICULADA, COR A3,5, OU EQUIVALENTE - 900 UNIDADES , RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL, NANOPARTICULADA, COR A3, OU EQUIVALENTE - 400 UNIDADES e RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZAVEL, NANOPARTICULADA, COR OPACA (DENTINA) A3, OU EQUIVALENTE - 170 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 565/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA , CNPJ nº 28.857.335/ 0001-40, pelo valor de R$ 182.133,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 65.568/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 164538982

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 65.559/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de DRENO DE PENROSE - NR.04/12 MM - 90 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 755/2024-SMS.G , cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA , CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 3.330,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.565/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164507877

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de PEDRA, POMES, PO, 100 GRAMAS - 400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 074/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA , CNPJ nº 06.175.908/0001-12, pelo valor de R$ 1.408,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 65.562/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164540894

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de FITA COLORIDA PARA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - COR AMARELA - 250 UNIDADES, FITA COLORIDA PARA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - COR AZUL - 300 UNIDADES, FITA COLORIDA PARA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - COR LARANJA - 300 UNIDADES, FITA COLORIDA PARA IDENTIFICACAO DE INSTRUMENTAL

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de LIDOCAINA CLORIDRATO 20 MG/ML (2%) SOLUCAO INJETAVEL FAM 20 ML - 23.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 180/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA , CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R$ 75.440,00, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.2.600.116

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

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