DOMRN 09/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 09 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3873
O Prefeito Municipal de Lagoa de Velhos/RN , no uso das atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município e considerando a autorização contida no art. 6º, na Lei Orçamentária Anual nº 470 de 06 de novembro de 2025. DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Suplementar no valor de R$ 1.530.231,36 (um milhão, quinhentos e trinta mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação parcial, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 e do Art. 6°, da Lei Orçamentária Anual nº 470/2025, conforme dotações orçamentárias especificadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
LAGOA DE VELHOS/RN, 01 de julho de 2026
JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito
| Unidade Orçamentária |
Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) 02 .020 GABINETE DO PREFEITO |
1.530.231,36 2.000,00 |
||||
| 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.000,00 | ||||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 |
0001 | 2.000,00 | ||
| 02 .030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
196.300,00 | ||||
| 2009 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE | 196.300,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 800,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 |
0001 |
15.400,00 |
||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17200000 | 0001 | 2.100,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 |
0001 | 118.000,00 | ||
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 |
0001 | 30.000,00 | ||
| 02 .050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
313.600,00 | ||||
| 2012 MAN. AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 27.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE |
15001001 |
0001 | 2700000 | ||
| TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ., | ||||
| 2014 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL |
33.800,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 15520000 |
0001 0001 |
31.500,00 2.300,00 |
||
| 2015 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PREESCOLA | 200000 |
||||
| - - | ., | ||||
| 2016 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - EJA | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 |
0001 |
2.000,00 6.000,00 |
|
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001001 | 0001 | 6.000,00 | ||
| 2017 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 2.000,00 |
||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 2.000,00 | ||
| 2018 MANUTENÇÃO COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 | 0001 | 30.000,00 3000000 |
|
| 2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ... | ., 56.400,00 |
|||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15001001 |
0001 | 56.400,00 | ||
| 2027 MAN. DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15400000 | 0001 | 75.000,00 20.000,00 |
|
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15401071 | 0001 | 47.900,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15401071 |
0001 | 2.200,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | |||||
PERMANENTE |
15401071 |
0001 | 4.900,00 | ||
| 2028 MAN. DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% |
80.000,00 | ||||
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 80.000,00 | ||
| 2098 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 1.400,00 |
||||
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
15001001 |
0001 | 1.400,00 | ||
| 02 .070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 555.010,22 | ||||
| 1069 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE |
3.900,00 | ||||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
16013110 |
0001 | 3.900,00 | ||
| 2039 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR - PSF |
200.800,00 | ||||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 | 14.300,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 | 166.800,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE |
|||||
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16050000 |
0001 | 5.400,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
26003110 |
0001 | 14.300,00 | ||
| 2040 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - | 6.000,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 | 6.000,00 | ||
| 2041 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 8.600,00 | ||||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
16000000 |
0001 | 8.600,00 | ||
| 2045 MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 | ||||
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 15001002 | 0001 | 200000 | ||
| 2047 MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC | ... | ., 333.710,22 |
|||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 | 0001 | 34.50000 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
16000000 |
0001 |
, 41.800,00 |
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