DOMMGAMM 14/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Minas Gerais (AMM)
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Minas Gerais , 14 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO XVIII | Nº 4359
18.666.172/0001-64
DECRETO Nº 0000061/2026 Data 26/08/2026
ABRE CREDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de São Pedro da União/MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 1º da Lei Municipal nº 0001344/2025 de 05/12/2025. DECRETA:
Art. 1º-Fica aberto ao orçamento do Municipio para o exercicio de 2026 o (s) seguinte (s) credito (s) suplementar (es) para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentarias (s):
| SUPLEME | NTAÇÕES | |||
|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
| 0000754 | 02004002.0812208012.017 | PROCADSUAS | 26600000000 | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | ||
| 0000752 | 02004002.0824508012.012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 26600000000 | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
11.563,55 | ||
| 0000753 | 02004002.0824508012.012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 26610000000 | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.747,12 | ||
| 0000053 | 02002001.0412204022.007 | MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | 15000000000 | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 8.899,05 | ||
| 0000054 | 02002001.0412204022.007 | MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | 15000000000 | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 41.800,00 | ||
| 0000078 | 02003001.0412304022.009 | MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO. MUNICIPAL FINANCAS | 15000000000 | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 1.200,00 | ||
| 0000096 | 02004001.0824408012.045 | DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTE | 15000000000 | |
| 33903200000 | Material, Bem ou Serviçopara Distribuição Gratuita | 60.000,00 | ||
| 0000109 | 02004002.0812208012.001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15000000000 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.023,44 | ||
| 0000111 | 02004002.0812208012.001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15000000000 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 246,57 | ||
| 0000120 | 02004002.0812208012.001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15000000000 | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 588,53 | ||
| 0000150 | 02004002.0824408012.003 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | 16600000000 | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 | ||
| 0000181 | 02004002.0824508012.012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 16600000000 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | ||
| 0000185 | 02004002.0824508012.012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 16600000000 | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | ||
| 0000188 | 02004002.0824508012.012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 16600000000 | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 10.001,00 | ||
| 0000242 | 02005001.2060620012.097 | MANUTENCAO ATIVIDADES AGRICULTURA | 15000000000 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 974,00 | ||
| 0000285 | 02006001.2781227012.043 | MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER | 15000000000 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 793,44 | ||
| 0000292 | 02006001.2781227012.043 | MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER | 15000000000 | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | ||
| 0000294 | 02006001.2781227012.043 | MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZER | 15000000000 | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.343,33 | ||
| 0000305 | 02007001.1212212072.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO | 15000000000 | |
| 33901400000 | DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 500,00 | ||
| 0000306 | 02007001.1212212072.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO | 15000001001 | |
| 33901400000 | DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | ||
| 0000312 | 02007001.1212212072.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO | 15000000000 | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO MINAS GERAIS 18.666.172/0001-64 DECRETO Nº 0000061/2026 Data 26/08/2026
| 0000313 | 02007001.1212212072.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO | 15000001001 | |
|---|---|---|---|---|
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 39.000,00 | ||
| 0000337 | 02007001.1236112022.027 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS |
15000001001 | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.978,09 | ||
| 0000346 | 02007001.1236112022.051 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 15400001070 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 170.577,58 | ||
| 0000362 | 02007001.1236112032.032 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 15000001001 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.876,04 | ||
| 0000363 | 02007001.1236112032.032 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 15000001001 | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.392,49 | ||
| 0000364 | 02007001.1236112032.032 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 15000001001 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.081,81 | ||
| 0000365 | 02007001.1236112032.032 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
15000001001 | |
| 31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL | 12.344,91 | ||
| 0000367 | 02007001.1236112032.032 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 15000001001 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.037,60 | ||
| 0000373 | 02007001.1236112032.032 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
15000001001 | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 39.000,00 | ||
| 0000375 | 02007001.1236112032.032 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 15000001001 | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.652,87 | ||
| 0000404 | 02007001.1236512052.034 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 15000001001 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | ||
| 0000417 | 02007001.1236512052.099 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 15400001070 |
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg 532