DOMMGAMM 14/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Minas Gerais (AMM)
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Minas Gerais , 14 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO XVIII | Nº 4359
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 66.501,54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0000469 | 02008001.2678204022.040 | MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | 15000000000 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 117.061,65 | ||
| 0000472 | 02008001.2678204022.040 | MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | 15000000000 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.530,68 | ||
| 0000481 | 02008001.2678204022.040 | MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | 15000000000 | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | ||
| 0000483 | 02008001.2678204022.040 | MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | 15000000000 | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.022,88 | ||
| 0000494 | 02009001.1012210022.019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDE | 15000001002 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.033,86 | ||
| 0000525 | 02009001.1030110022.062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 16000000000 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 48.758,80 | ||
| 0000532 | 02009001.1030110022.062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 15000001002 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.565,65 | ||
| 0000533 | 02009001.1030110022.062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 16000000000 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.707,84 | ||
| 0000537 | 02009001.1030110022.062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 15000001002 | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 16.231,75 | ||
| 0000547 | 02009001.1030110022.062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 16000000000 | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 63.000,00 | ||
| 0000548 | 02009001.1030110022.062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 16210000000 | |
| 33903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | ||
| 0000550 | 02009001.1030110022.062 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 16000000000 | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.819,53 | ||
| 0000559 | 02009001.1030110022.078 | MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDE | 16210000000 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.134,69 | ||
| 0000561 | 02009001.1030110022.078 | MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDE | 16210000000 | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.998,00 |
MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
| MUNICÍPI PREFEITU 18.666.172/ DECRETO Data 26/08/ |
O DE SAO PEDRO DA UNIAO RA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA 0001-64 Nº 0000061/2026 2026 |
UNIAO MINAS GERAIS |
||
|---|---|---|---|---|
| 0000563 | 02009001.1030110022.078 | MANUTENCAO ATIVIDADES COFINANC. AT. PRIMARIA SAUDE | 16210000000 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.376,69 | ||
| 0000629 | 02009001.1030310022.022 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 16210000000 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.223,20 | ||
| 0000669 | 02009001.1030510022.023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | 15000001002 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.259,87 | ||
| 0000684 | 02009001.1030510022.023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | 15000001002 | |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 432,93 | ||
| TOTAL: | 1.022.280,98 |
Art 2º-Constitui fonte de recursos para fazer face ao credito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Superávit Financeiro: R$ 63.310,67 (sessenta e três mil trezentos e dez reais e sessenta e sete centavos )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 958.970,31 (novecentos e cinqü enta e oito mil novecentos e setenta reais e trinta e um centavos )
| ANULAÇÕ | ES | |||
|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
| 0000011 | 02001001.0412204022.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 15000000000 | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.231,75 | ||
| 0000034 | 02002001.0412204020.001 | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 15000000000 | |
| 31900100000 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 24.000,00 | ||
| 0000046 | 02002001.0412204022.007 | MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | 15000000000 | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 98.157,34 | ||
| 0000058 | 02002001.0412204022.007 | MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | 15000000000 | |
| 33904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.899,05 | ||
| 0000071 | 02003001.0412304022.009 | MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO. MUNICIPAL FINANCAS | 15000000000 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600,00 | ||
| 0000072 | 02003001.0412304022.009 | MANUTENCAO ATIVIDADES DPTO. MUNICIPAL FINANCAS | 15000000000 | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 600,00 | ||
| 0000101 | 02004001.1424308022.015 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 15000000000 | |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.500,00 | ||
| 0000102 | 02004001.1424308022.015 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 15000000000 | |
| 33901400000 | DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | ||
| 0000104 | 02004001.1424308022.015 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 15000000000 | |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | ||
| 0000108 | 02004001.1424308022.015 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 15000000000 | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | ||
| 0000132 | 02004002.0812208012.017 | PROCADSUAS | 16600000000 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | ||
| 0000135 | 02004002.0812208012.017 | PROCADSUAS | 16600000000 | |
| 44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | ||
| 0000142 | 02004002.0824408012.003 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | 16600000000 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | ||
| 0000159 | 02004002.0824508012.002 | BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD-SUAS | 16600000000 | |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | ||
| 0000739 | 02004002.0824508012.012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 16600000000 | |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.501,00 | ||
| 0000169 | 02004002.0824508012.012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 16600000000 | |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.500,00 | ||
| 0000172 | 02004002.0824508012.012 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 16600000000 | |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500,00 | ||
| 0000204 | 02004003.0824108012.047 | ATENCAO AO IDOSO | 15000000000 | |
| 33901400000 | DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | ||
| 0000205 | 02004003.0824108012.047 | ATENCAO AO IDOSO | 15000000000 |
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