DOMPR 14/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Paraná , 14 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3615

As recomendações serão acompanhadas pela Unidade Central de Controle Interno, verificando-se sua implementação e os resultados obtidos.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos pelo Controlador Interno. Este Manual poderá ser atualizado sempre que houver alteração na legislação ou necessidade de aperfeiçoamento dos procedimentos.

• ☐ Recebimento dos documentos

• ☐ Análise documental

• ☐ Conferência da legislação

• ☐ Verificação dos controles internos

• ☐ Registro das constatações

• ☐ Elaboração do relatório

• ☐ Encaminhamento das recomendações

• ☐ Monitoramento

ANEXOS – MODELOS DE DOCUMENTOS

ANEXO V

ANEXO I

COMUNICAÇÃO INTERNA DE AUDITORIA MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO COMUNICAÇÃO INTERNA Nº __/_ Ao(À): Secretário(a) Municipal de ______ Comunicamos que será realizada Auditoria Interna nessa unidade administrativa, conforme Plano Anual de Atividades do Controle Interno ou demanda específica. Objetivo da Auditoria:

Período previsto: //__ a //_ Solicita-se o apoio dessa unidade, disponibilizando os documentos e informações necessários à realização dos trabalhos. Rancho Alegre D'Oeste, _ de __ de ______.

RELATÓRIO DE AUDITORIA RELATÓRIO Nº / Setor Auditado:

Período da Auditoria:

1. Objetivo Descrever o objetivo da auditoria. 2. Procedimentos Realizados Descrever os procedimentos executados. 3. Constatações Relacionar as situações encontradas. 4. Recomendações Indicar as providências sugeridas.

2. Conclusão Apresentar a conclusão dos trabalhos. Rancho Alegre D'Oeste, _ de ___ de ______.

Controlador Interno

Controlador Interno

ANEXO II

ANEXO VI

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS REQUISIÇÃO Nº _/__ Setor: __________

Solicita-se o encaminhamento dos seguintes documentos:

( ) Processos Licitatórios

( ) Contratos

( ) Empenhos

( ) Notas Fiscais

( ) Folha de Pagamento

( ) Extratos Bancários

( ) Controle de Patrimônio

( ) Controle de Almoxarifado

( ) Outros:

Prazo para atendimento: //______

ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES

Recomendação Responsável Prazo Situação Situação: ( ) Cumprida ( ) Em andamento ( ) Não cumprida Observações:

ANEXO VII

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO OFÍCIO Nº __/____ Ao Senhor(a)

Controlador Interno

ANEXO III

PLANEJAMENTO SIMPLIFICADO DA AUDITORIA Unidade Auditada:

Encaminhamos o Relatório de Auditoria nº __/_, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. Solicita-se manifestação no prazo de _ dias acerca das recomendações apresentadas. Atenciosamente.

Rancho Alegre D'Oeste, _ de _ de ______.

Objetivo:

Período da Auditoria:

Procedimentos previstos:

☐ Análise documental

☐ Conferência de processos

☐ Inspeção

☐ Entrevistas

☐ Verificação física

☐ Outros

ANEXO IV

CHECKLIST DE AUDITORIA Setor Auditado: _________ ☐ Comunicação ao setor

Controlador Interno

Publicado por: Wanderley Pereira da Silva Código Identificador: 2300AD39

ADMINISTRAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026 Processo Adm. Nº 066/2026

Objeto:Pavimentação de Estrada Rural com uma área de 40.110,00 m², incluindo serviços preliminares, fresagem e demolição do pavimento existente, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios

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