DOCSP 15/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 234

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 15 de setembro de 2026

65 – São Paulo, 71 (234)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Receba na oportunidade protestos de consideração.

Despacho Autorizatório | Documento: 164756880

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA - 10,0 CM X 20,0 CM - 582 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 679/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA , CNPJ nº 50.247.071/0001-61, pelo valor de R$ 51.798,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 66.348/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164754512

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de PRESERVATIVO MASCULINO EM LATEX NATURAL SEM LUBRIFICANTE 180 MM X 52 MM - 7.056 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 947/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa CUIDA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA , CNPJ nº 31.997.707/ 0001-48, pelo valor de R$ 2.102,69, onerando a dotação nº

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 66.309/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164750556

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de ELETRODO PARA MONITORIZACAO CARDIACA - NEONATAL - 21.100 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 199/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa DE

PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA , CNPJ nº 03.951.140/0001-33, pelo valor de R$ 5.781,40, onerando as dotações nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900

e

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 66.448/2026 E 66.451/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164817399

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de SWAB ALCOOL 70% PARA ANTISSEPSIA DE PELE, PARA INJECOES E PUNCOES - 960.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 974/2024-SMS.G , cuja detentora é a empresa SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA , CNPJ nº 61.485.900/0011-32, pelo valor de R$ 30.720,00, onerando as dotações nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900

e

84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 66.578/2026 E 66.579/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164816546

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de ATADURA DE CREPE TIPO 1 - 06 CM X 180 CM - 15.420 UNIDADES, ATADURA CREPE TIPO 1 - 15 CM X 180 CM - 34.320 UNIDADES e ATADURA CREPE TIPO 1 - 20 CM X 180 CM - 17.196 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 612/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 07.118.264/0001-93, pelo valor de R$ 220.488,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 66.489/2026. A

detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de MALHA TUBULAR - 6,0 CM X 25 M - 120 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 228/26-SMS.G , cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 07.118.264/0001-93, pelo valor de R$ 3.840,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 66.562/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164818669

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de SAPATILHA PROTETORA DE CALCADO TIPO PROPE - TAMANHO UNICO - 92.400 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 237/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTRA E REPRESENTAÇÃO LTDA , CNPJ nº 41.977.198/0001-45, pelo valor de R$ 7.392,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 66.592/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

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