DOCSP 15/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 234

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 15 de setembro de 2026

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84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 66.167/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

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Materiais e equipamentos

164750941

Material médico hospitalar

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165077335

Aquisição de ATADURA, ALGODÃO, ORTOPÉDICO, 20 CM X 180 CM - 2.640 UNIDADES.

076/2025-SMS-G

6018.2026/0105381-1

164753484

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165077201

375/2026-SMS-G

Materiais e equipamentos

Material médico hospitalar

Aquisição de COMPRESSA FOLHA EM TNT, ABSORVENTE, NÃO ESTÉRIL - 30 CM X 40 CM - 1.210.000 UNIDADES.

6018.2026/0092538-6

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0092538-6SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPROCESSO: 6018.2026/ 0092538-6I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de COMPRESSA FOLHA EM TNT, ABSORVENTE, NAO ESTERIL - 30 CM X 40 CM - 1.210.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 375/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ nº 74.400.052/0001-91, pelo valor de R$ 1.936.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 66.285/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Materiais e equipamentos

Material médico hospitalar

Aquisição de COLETOR DE URINA, PERNA - 1.600 UNIDADES.

6018.2026/0105448-6

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0105448-6SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPROCESSO: 6018.2026/ 0105448-6I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de COLETOR DE URINA, PERNA - 1.600 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 076/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R$ 14.064,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 66.525/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164818139

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165077435

058/2026-SMS-G

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0105381-1SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPROCESSO: 6018.2026/ 0105381-1I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ATADURA, ALGODAO, ORTOPEDICO, 20 CM X 180 CM - 2.640 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 058/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.118.264/0001-93, pelo valor de R$ 10.454,40, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 66.687/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Extrato Aditamento Ata Registro de Preço (NP) | Documento: 165007320

178/26-SMS.G

FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Jurídica

8.635.830/0001-75

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