DOCSP 15/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 234

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 15 de setembro de 2026

545 – São Paulo, 71 (234)

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mg/ml solução injetável sistema fechado 100 ml, no valor unitário de R$ 4,32 e valor total de R$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4379/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

0001-48, para o fornecimento de 800 comprimidos de loperamida 2 mg, no valor unitário de R$ 0,12 e valor total de R$ 96,00 (noventa e seis reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4371/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 117/2026 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora RLUX ILUMINAÇÃO LTDA., CNPJ: 23.535.805/0001-35, para o fornecimento de 300 peças de Luminária super Led, modelo Slim de sobrepor, com corpo confeccionado em metal e difusor em acrílico ou policarbonato leitoso com acabamento liso, bivolt com faixa de tensão para utilização em 127/220 v, potência de 36 w, iluminação através de placas de Led?s de alta eficiência, IRC superior a 70%, fluxo luminoso acima de 2400 lm, temperatura de cor branco frio ≥ 6000 k, dimensões aproximadas de 1200 mm x 100 mm x 75 mm (C x L x A) e tempo de vida útil mínimo de 25.000 h, no valor unitário de R$ 11,22 e valor total de R$ 3.366,00 e 180 peças de Lâmpada tubular de LED com potência de 9 w, faixa de tensão mínima e máxima entre 80 a 260 volts, fluxo luminoso (lm) de 800?, com redução máxima de 15% durante o período de vida útil do produto, eficiência energética ≥90lm/w, IRC superior a 70, temperatura de cor branco frio acima de 5000 K, bulbo T-8 nas dimensões de 26 mm x 600 mm, base G13, vida útil superior a 30.000 horas e garantia mínima de 12 meses, no valor unitário de R$ 5,32 e valor total de R$ 957,60. Valor total da contratação de R$ 4.323,60 (quatro mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 15 (quinze) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Foi atestada a economicidade dos preços registrados, conforme manifestação da Divisão de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4374/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Mazario Junior - RF 856.610-1, Fabiano Duarte Rosa - RF 787.143-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

164231002

164148642

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164988379

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164998188

167/2026 - SMS.G

117/2026 - HSPM

Materiais e equipamentos

Materiais e equipamentos

material médico hospitalar

material médico hospitalar

fornecimento de 800 comprimidos de loperamida 2 mg

fornecimento de 300 peças de Luminária super Led, modelo Slim de sobrepor, com corpo confeccionado em metal e difusor em acrílico ou policarbonato leitoso com acabamento liso, bivolt com faixa de tensão para utilização em 127/220 v, potência de 36 w, iluminação através de placas de Led?s de alta eficiência, IRC superior a 70%, fluxo luminoso acima de 2400 lm, temperatura de cor branco frio ≥ 6000 k, dimensões aproximadas de 1200 mm x 100 mm x 75 mm (C x L x A) e tempo de vida útil mínimo de 25.000 h

164315783

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165000732

6210.2026/0009710-0

São Paulo - SP

161/2026 - SMS.G

15/09/2026

6210.2026/0009812-2

Materiais e equipamentos

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0009710-0 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 167/2026 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 16.553.940/

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0009812-2I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 100 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência

material médico hospitalar

fornecimento de 700 ampolas de atropina sulfato 0,25 mg/ml solucao injetável amp. 1 ml

6210.2026/0009295-7

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