DOCSP 15/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 234

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 15 de setembro de 2026

547 – São Paulo, 71 (234)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15/09/2026

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0009312-0 I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 381/2026 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora VÉRTICE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 60.146.737/000-49, para o fornecimento de 200 - ampolas de diazepam 5 mg/ml solução injetável ampola 2 ml, no valor unitário de R$ 0,6430 e valor total de R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4386/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

163528847

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164999490

080/2025 - HSPM

Materiais e equipamentos

material médico hospitalar

fornecimento de 400 peças de Colchão tipo caixa de ovo USO HOSPITALAR Comprimento mínimo: 1,90 m Largura mínima: 0,85 m Altura minima: 0,06 m Densidade mínima da espuma: 28

6210.2026/0009722-3

São Paulo - SP

15/09/2026

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0009722-3I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 100 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 080/2025 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora NOBRE FLEX COLCHÕES LTDA., CNPJ: 43.607.859.0001-76, para o fornecimento de 400 peças de Colchão tipo caixa de ovo USO HOSPITALAR Comprimento mínimo: 1,90 m Largura mínima: 0,85 m Altura minima: 0,06 m Densidade mínima da espuma: 28, no valor unitário de R$ 41,50 e valor total de R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Foi atestada a economicidade dos preços registrados, conforme manifestação da Divisão de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4380/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

164181229

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165041714

554/2025 - SMS.G

Materiais e equipamentos

material médico hospital

fornecimento de 120 frascos de contraste radiológico iodado nao iônico frasco 100 ml

6210.2026/0009573-5

São Paulo - SP

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0009573-5I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 554/2025 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora 100MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 05.993.698/ 0001-07, para o fornecimento de 120 frascos de contraste radiológico iodado nao iônico frasco 100 ml, no valor unitário de R$ 141,00 e valor total de R$ 16.920,00 (dezesseis mil, novecentos e vinte reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4387/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

163957788

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165043811

251/2025 - SMS.G

Materiais e equipamentos

Material médico hospitalar

fornecimento de 3.800 ampolas de furosemida 10 mg/ml solução injetável ampola 2 ml

6210.2026/0009716-9

São Paulo - SP

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