DOCSP 16/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 235

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 16 de setembro de 2026

79 – São Paulo, 71 (235)

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Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

A vista dos elementos contidos no presente, e nos termos da competência delegada pela Portaria 890/ 2013-SMS-G, RETIRRATIFICO o Despacho SEI nº 164711126, publicado no DOC de 14/09/2026, página 98, para fazer constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Despacho.

dotação nº

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116

por meio da Nota de Reserva nº 67.324/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Onde se lê: aquisição de AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL PONTA TUOHY - 18G X 3 A 3½ - 40 UNIDADES

Despacho Autorizatório | Documento: 164793692

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Leia-se: aquisição de AGULHA PARA ANESTESIA PERIDURAL PONTA TUOHY - 18G X 3 A 3½ - 400 UNIDADES

PROCESSO: 6018.2026/0104777-3

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO EG - USO HOSPITALAR - 200.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 1020/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa CERTAME COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 08.070.275/ 0001-03, pelo valor de R$ 452.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 66.433/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho - Torno Nulo | Documento: 165063730

Despacho Autorizatório | Documento: 164984885

DESPACHO S/EFEITO

PROCESSO: 6018.2026/0091322-1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CURATIVO ADESIVO PARA HEMOSTASE POS PUNCAO - 0,2 CM X 0,2 CM - 760.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 470/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa NEW CARE COMERCIO DE MATS. CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA , CNPJ nº 07.707.978/0001-37, pelo valor de R$ 13.984,00, onerando as dotações nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900 e

PROCESSO: 6018.2026/0083129-2

Considerando os elementos constantes no presente e face a competência delegada pela Portaria nº 846/ 2025-SMS.G, TORNO NULO o despacho de autorização SEI nº 164693525, publicado no DOC/SP de 14 de Setembro de 2026.

Despacho Autorizatório | Documento: 164951209

PROCESSO: 6018.2026/0095948-5

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 67.216/2026 E 67.223/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de TALA PARA IMOBILIZACAO DE DEDOS MOLDAVEL EM METAL E ESPUMA - 15 CM X 2,0 CM - 468 UNIDADES e TALA PARA IMOBILIZACAO DE DEDOS MOLDAVEL EM METAL E ESPUMA - 20 CM X 2,0 CM - 276 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 905/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa ORTOPRÁTIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA , CNPJ nº 61.148.037/ 0001-56, pelo valor de R$ 5.771,16, onerando a dotação nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165115368

PROCESSO: 6018.2026/0113514-1

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de AVENTAL PARA PROCEDIMENTO, NAO TECIDO, IMPERMEAVEL, DESCARTAVEL - TAMANHO UNICO - 38.500 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 534/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 07.118.264/0001-93, pelo valor de R$ 2.594.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 67.906/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.116

Despacho Autorizatório | Documento: 164984815

por meio da Nota de Reserva nº 67.123/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2026/0090798-1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA COM RETRACAO AUTOMATICA DA AGULHA - 30 X 7 MM (22G X 1 3/16 - 600.000 UNIDADES e AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANCA COM RETRACAO AUTOMATICA DA AGULHA - 30 X 8 MM (21G X 1 3/16 - 4.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 84/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA -EPP , CNPJ nº 05.731.550/ 0001-02, pelo valor de R$ 1.026.800,00, onerando as dotações nº 84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.900 e

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 164984921

PROCESSO: 6018.2026/0100429-2

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 1 ML - 4.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 563/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA , CNPJ nº 44.734.671/ 0022-86, pelo valor de R$ 5.600,00, onerando a

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 67.239/2026 E 67.245/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e

Despacho Rerratificação | Documento: 165078786

DESPACHO DE RETIRRATIFICAÇÃO

PROCESSO: 6018.2026/0090890-2

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