DOEPA 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - EXTRA
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
diário oficial Nº 36.766 5
Quarta-feira, 16 DE SETEMBRO DE 2026
| RECEBIDA DO(A) SEFA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02759000076 SEINFRA |
68.733,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.733,35 |
| 01754000030 SEOP |
28.043.433,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.043.433,88 |
01799000000 SEPLAD |
2.328.762,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328.762,93 |
01500000001 |
150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 |
| SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
|||||
| 01500100203 | 10.224.000,00 | 10.224.000,00 | 10.224.000,00 | 10.224.000,00 | 40.896.000,00 |
| TOTAL | 204.512.699,62 | 10.224.000,00 | 10.241.148,85 | 10.289.556,25 | 235.267.404,72 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 325, DE 16 FONTE |
DE SETEMBRO DE 2 |
026 3ºQU |
ADRIMESTRE - 20 |
26 |
|
| SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
| 01500000001 - REC.ORDINÁRIO |
156.186.000,00 | 0,00 | 17.148,85 | 65.556,25 | 156.268.705,10 |
| 01500100203 - FES - ORDINÁRIO |
10.224.000,00 | 10.224.000,00 | 10.224.000,00 | 10.224.000,00 | 40.896.000,00 |
| 01754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA | 31.528.134,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.528.134,34 |
| 01759000035 - FUNCACAU | 3.417.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.417.069,00 |
| 01799000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
3.088.762,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088.762,93 |
| 02759000076 - FIPAT | 68.733,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.733,35 |
| TOTAL | 204.512.699,62 | 10.224.000,00 | 10.241.148,85 | 10.289.556,25 | 235.267.404,72 |
| FES 02799000000 SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC |
0,00 | 0,00 | 2.150.229,29 | 0,00 | 2.150.229,29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01540107043 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.083.137,09 | 13.083.137,09 |
| SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 02600311049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.725,09 | 52.725,09 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 6.150.229,29 | 13.149.862,18 | 19.300.091,47 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 327, DE 16 DE FONTE |
SETEMBRO DE 20 |
26 2ºQUA |
DRIMESTRE - 202 |
6 |
|
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL | |
| 01500100203 - FES - ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 14.000,00 | 4.014.000,00 |
| 01540107043 - FUNDEB 70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.083.137,09 | 13.083.137,09 |
| 02600311049 - FES - EMEN. MANUT.I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.725,09 | 52.725,09 |
| 02799000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
0,00 | 0,00 | 2.150.229,29 | 0,00 | 2.150.229,29 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 6.150.229,29 | 13.149.862,18 | 19.300.091,47 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5150, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:RESOLVE:
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃOSECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
| ANEXO A PORTAR ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
IA Nº 326, DE 16 | DE SETEMBRO DE 2 | 026 1ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAM ANEXO A PORTARIA Nº 328, DE 16 ÁREA/UNIDADE |
ENTO E ADMINISTRAÇ DE SETEMBRO DE 2 |
ÃO 026 3ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA DESENVOLTIME |
FONTE | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL | ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG FONTE |
SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO |
DEZEMBRO | TOTAL |
SÓCIO-ECONÔM IDEFLOR-Bio |
DE DESPESA POLÍTICA SOCIAL |
|||||||||||
| DESPESA CORRENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
SEIRDH DESPESA |
0,00 | 101.149,00 | 0,00 | 0,00 | 101.149,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
02500000001 | 0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
800.000,00 80000000 |
800.000,00 80000000 |
CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 101.149,00 | 0,00 | 0,00 | 101.149,00 |
| TOTAL ANEXO A PORTAR |
A Nº 326 DE 16 |
, 0,00 DE SETEMBRO DE 2 |
, 0,00 026 |
, 0,00 |
., 800.000,00 |
., 800.000,00 |
SOCIAIS 01500000001 |
0,00 | 101.149,00 | 0,00 | 0,00 | 101.149,00 |
PROGRAMA / ÓRGÃO |
, FONTE |
JANEIRO 0,00 |
1ºQUA FEVEREIRO 0,00 |
DRIMESTRE - 202 MARÇO 0,00 |
6 ABRIL 800.000,00 |
TOTAL 800.000,00 |
SEJU DESPESA CORRENTE |
0,00 |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
350.000,00 |
| IDEFLOR-Bio | PESSOAL E |
0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | ||||||
| 02500000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | ENCARGOS |
||||||
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | SOCIAIS 01500000001 |
0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| ANEXO A PORTAR FON |
A Nº 326, DE 16 TE |
E SETEMBRO DE 2 |
026 1ºQUA |
DRIMESTRE - 202 |
6 |
SEPI DESPESA |
0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 02500000001 - R | EC. ORDINÁRIO | JANEIRO 0,00 |
FEVEREIRO 0,00 |
MARÇO 0,00 |
ABRIL 800.000,00 |
TOTAL 800.000,00 |
CORRENTE PESSOAL E |
0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | ENCARGOS |
||||||
| º | SOCIAIS 01500000001 |
0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | ||||||
| PORTARIA N 327, D | 16 DE SETEMBRO | E 2026 | DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM |
|||||||||
| O SECRETÁRIO DE E que aprova a Program quadrimestre do exercí |
STADO DE PLANEJA ação Orçamentária e cio de 2026. |
MENTO E ADMINISTRA o Cronograma Mensa |
ÇÃO, usando das atri l de Desembolso dos |
buições legais que lhes Orçamentos Fiscal e |
confere o artigo 3º, d da Seguridade Socia |
o Decreto nº 5364, l, para o segundo |
SECTET DESPESA CORRENTE |
0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| RESOLVE: I - Reduzir o montante do segundo quadrimes |
aprovado na Programa tre do exercício de 202 |
ção Orçamentária e no 6, de acordo com o(s) a |
Cronograma Mensal d nexo(s) constante(s) d |
e Desembolso dos Or esta Portaria. |
çamentos Fiscal e da | Seguridade Social, | PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| II - A presente portaria Registre-se, publique-s |
entrará em vigor na da e e cumpra-se. |
ta de sua publicação. | SOCIAIS 01501000001 |
0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ||||
| IVALDO RENALDO DE |
PAULA LEDO |
GESTÃO PRODEPA |
||||||||||
| SECRETÁRIO DE EST ANEXO A PORTAR |
ADO DE PLANEJAME **IA Nº327, DE 16 ** |
NTO E ADMINISTRAÇ DESETEMBRO DE 2 |
ÃO 026 |
DESPESA CORRENTE |
0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |||
| ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
2ºQUA | DRIMESTRE - 202 | 6 | PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |||
| / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA |
FONTE | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL | SOCIAIS 01500000001 |
0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| POLÍTICA SOCIAL FES |
SEFA DESPESA |
0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | ||||||
| DESPESA |
0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | CORRENTE |
||||||
| CORRENTE |
PESSOAL E |
0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | ENCARGOS | ||||||
CORRENTES FHCGV |
01500100203 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | SOCIAIS 01500000001 INFRA-ESTRUTU E |
0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 0,00 | 2.150.229,29 | 0,00 | 2.150.229,29 | TRANSPORTE CPH |
||||||
| INVESTIMENTOS DESTAQUE |
0,00 | 0,00 | 2.150.229,29 | 0,00 | 2.150.229,29 | DESPESA CORRENTE |
0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
| RECEBIDO DO(A) FES SESPA |
02799000000 | 0,00 | 0,00 | 2.150.229,29 | 0,00 | 2.150.229,29 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
DESPESA CORRENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.725,09 | 52.725,09 | 01500000001 |
0,00 |
190.000,00 |
0,00 |
0,00 |
190.000,00 |
|
| OUTRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.725,09 | 52.725,09 | TOTAL |
0,00 |
10.451.149,00 |
0,00 | 0,00 | 10.451.149,00 | |
| DESPESAS |
ANEXO A PORTARIA Nº 328, DE 16 | DE SETEMBRO DE 2 | 026 | |||||||||
| CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE |
SETEMBRO 0,00 |
3ºQUA OUTUBRO 10.451.149,00 |
DRIMESTRE - 202 NOVEMBRO 0,00 |
6 DEZEMBRO 0,00 |
TOTAL 10.451.149,00 |
||||||
| DESPESAS DE CAPITAL |
02600311049 | 0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
52.725,09 14.000,00 |
52.725,09 14.000,00 |
CPH 01500000001 PRODEPA |
0,00 | 190.000,00 |
0,00 | 0,00 |
190.000,00 |
| INVESTIMENTOS DESTAQUE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 01500000001 SECTET |
0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| RECEBIDO DO(A) FES |
01500100203 | 000 | 000 | 000 | 14.00000 | 14.00000 | 01501000001 SEFA |
0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| POLÍTICA SOCIO- CULTURA |
, | , | , | , | , | 01500000001 |
0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | |
| FUNDEB - SEDUC | SEIRDH |
|||||||||||
| DESPESA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.083.137,09 | 13.083.137,09 | 01500000001 |
0,00 | 101.149,00 | 0,00 | 0,00 | 101.149,00 | |
| CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.083.137,09 | 13.083.137,09 | SEJU 01500000001 |
0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
SOCIAIS PROVISÃO |
SEPI 01500000001 |
0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | ||||||
RECEBIDA DO(A) SEDUC |
TOTAL | 0,00 | 10.451.149,00 | 0,00 | 0,00 | 10.451.149,00 | ||||||
| TOTAL | 01540107043 | 0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 6.150.229,29 |
13.083.137,09 13.149.862,18 |
13.083.137,09 19.300.091,47 |
ANEXO A PORTARIA Nº 328, DE 16 |
DE SETEMBRO DE 2 | 026 3ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | 6 | |
| ANEXO A PORTAR | IA Nº 327, DE 16 | DE SETEMBRO DE 2 | 026 | FONTE | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |||
| PROGRAMA / |
2ºQUA |
DRIMESTRE - 202 |
6 |
01500000001 - REC ORDINÁRIO | 000 |
1020114900 |
000 |
000 |
1020114900 |
|||
| ÓRGÃO FES |
FONTE | MAIO 0,00 |
JUNHO 0,00 |
JULHO 6.150.229,29 |
AGOSTO 13.149.862,18 |
TOTAL 19.300.091,47 |
. 01501000001 - REC. ORD-O.REC |
, 0,00 |
.., 250.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 250.000,00 |
FHCGV |
01500100203 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | EXEC. TOTAL |
000 | 10.451.14900 | 000 | 000 | 10.451.14900 |
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
, | , | , | , | , |
Protocolo: 1374914
Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil, instituída através de medida provisória nº. 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC Imprensa Oficial SP. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.ioepa.com.br, quarta-feira, 16 de setembro de 2026 às 22:14:00.