Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul · 21/09/2026 · pág. 235

DOMRS 21/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul

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|Rio Grande do Sul , 21 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul • ANO XVIII | Nº 4419
2064 - Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor

| |---| |487 - 3390.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB
R$ 11.473,76
1621.4160 - PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
R$ 11.473,76
| |08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
| |02 - GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE| |2125 - Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual| |94 - 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO
R$ 1.400,00| |1621.4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
R$ 1.400,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL| |02 - GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE| |2126 - Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
423 - 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 300000| |.....
.,
1621.4090 - PSF ESTADUAL
R$ 3.000,00
| |08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
02 - GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
2128 - Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos| |423 - 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 51.455,91| |1621.4230 - HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS
R$ 51.455,91
08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
02 - GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE| |2168 - Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
194 - 3191.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
R$ 4000| |
,
1600.4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
R$ 40,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL| |
02 - GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
| |2168 - Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde

| |423 - 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 14.000,00

| |1600.4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
R$ 14.000,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL| |02 - GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE| |2189 - Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe| |819 - 4490.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
R$ 10.300,00| |1621.4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
R$ 10.300,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL| |
03 - HOSPITAL| |
2073 - Manutenção dos Veículos do Hospital

| |565 - 3390.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
R$ 500,00

| |1633.4001 - CONVÊNIO JACUIZINHO
R$ 500,00
| |08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
03 - HOSPITAL| |2075 - Manutenção das Atividades do Hospital
194 - 3191.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
R$ 1.500,00| |1500.0040 - ASPS
R$ 1.500,00| |08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL| |03 - HOSPITAL| |2075 - Manutenção das Atividades do Hospital
423 - 33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 53870| |.....
,
16334001 CONVÊNIO JACUIZINHO
R$ 53870| |. -
,
| |08 - SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
03 - HOSPITAL
| |2075 - Manutenção das Atividades do Hospital
679 - 3390.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
R$ 48.465,01| |1621.4230 - HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS
R$ 48.465,01| |09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
01 - UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
2077 - Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura| |423 - 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 6.000,00
15000001 - LIVRE- 500
R$ 600000| |.
.,
11 - SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
01 UNID SUB MIN IND COM SERV TUR| |- . ., , , ,
2086 - Manutenção das atividades de Ações de Geração de Emprego e Renda

| |423 - 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 600,00

| |1500.0001 - LIVRE- 500
R$ 600,00
| |11 - SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS| |01 - UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
2088 - Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal| |423 - 3390.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
R$ 2.000,00
1500.0001 - LIVRE- 500
R$ 2.000,00| |
11 - SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS| |
01 - UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
2088 Mtã d Pd Eiõ Blái Miil| |- anuenço o arque e xposçes e anero uncpa
565 - 3390.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
R$ 7.000,00

| |1709.0003 - RECURSOS HÍDRICOS
R$ 7.000,00
| |12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO| |01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO| |0001 - Amortização e Encargos das Dívidas Internas
966 - 4690.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA
R$ 73.000,00| |1500.0001 - LIVRE- 500
R$ 73.000,00
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO| |01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO| |0002 - Atender os Encargos Gerais do Municipio| |
194 - 3191.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
R$ 18.000,00
15000001 LIVRE 500
R$ 1800000| |. - -
.,
| |12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
| |0002 - Atender os Encargos Gerais do Municipio

| |674 - 3390.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
R$ 53.300,00
1500.0001 - LIVRE- 500
R$ 53.300,00|