DOMPR 21/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 21 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3620
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.000,00 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 6.954,17 | 6.954,17 | 6.954,17 | 6.954,17 | - |
| 32.8- OUTRAS | 1.333.854,47 | 799.126,11 | 799.126,11 | 799.126,11 | - |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS At o Bimestre (f) |
é INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) |
22.332.979,72 |
13.071.293,35 | 11.015.956,23 | 10.972.388,58 | - |
| 33.1- Despesas Correntes | 18.202.046,24 | 11.199.366,09 | 11.015.956,23 | 10.972.388,58 | - |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 11.832.499,43 | 6.926.316,60 | 6.926.316,60 | 6.926.316,60 | - |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
200.000,00 |
200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | - |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 6.169.546,81 | 4.073.049,49 | 3.939.639,63 | 3.896.071,98 | - |
| 33.2- Despesas de Capital | 4.130.933,48 | 1.871.927,26 | - | - | - |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |
- |
- | - | - | - |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital |
4.130.933,48 |
1.871.927,26 |
- | - |
- |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIR | A E CONCILIAÇÃO B | ANCÁRIA | FUNDEB (ah) S |
ALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DE |
ZEMBRO DE 2025 |
138.417,36 5 |
85.933,48 | ||
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTR |
E (orçamentário) |
5.999.299,49 5 |
15.648,45 | ||
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMEST |
RE (orçamentário e resto |
s apagar) | 5.697.300,78 1 |
52.788,14 | |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIM | ESTRE | 440.416,07 9 |
48.793,79 | ||
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTR | OS VALORES EXTRAO | RÇAMENTÁRIOS) | - - |
||
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES E | XTRAORÇAMENTÁR | IOS) | - - |
||
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIR | A E CONCILIAÇÃO B | ANCÁRIA | FUNDE | B (ah) SALÁ |
RIO EDUCAÇÃO (ai) |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo B | ancário) | 440.416, | 07 948.79 |
3,79 | |
| 1 Os valores informados devem corresponder ao efetivam 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerram |
ente transferido. Osperc ento do exercício. |
entuais correspodem ao disposto na | legislação. |
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: ―Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11 Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.
ADEMAR LUIZ BURCKHARDT JULIANO APARECIDO DO AMARAL GUEDES EDILSON MALAVSKI Prefeito Secretário De Finanças Controle Interno GEFFERSON PAVAN Contador CRC PR-058882/O-0
Publicado por: Gefferson Pavan Código Identificador: AE107CC1
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DECRETO N. 348/26
ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL C.N.P.J.: 76.105.626/0001-24
Município: CERRO AZUL DECRETO Nº 348/2026, de 9 de Setembro de 2026.
Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2026.
O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CERRO AZUL, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de CERRO AZUL e autorização contida na Lei Municipal nº 61/2025, de 18 de Novembro de 2025.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 1.239.295,06, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|---|---|
| 10.001 - DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | |
| 10.001.8.122.40.2019-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | R$93.000,00 |
| 00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 (SF) - Recursos Ordinários | 93.000,00 |
| 10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 10.002.8.244.100.2039-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | R$11.000,00 |
| 00000/00000.01.07.00.00.2.500.0000 (SF) - Recursos Ordinários | 11.000,00 |
| 12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | |
| 12.003 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO | |
| 12.003.20.605.390.2083-3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | R$16.615,00 |
| 00000/00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários | 16.615,00 |
www.diariomunicipal.com.br/amp 526