DOEPA 21/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - EXTRA
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
diário oficial Nº 36.772 5
Segunda-feira, 21 DE SETEMBRO DE 2026
| DESPESA CORRENTE |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
PRODEPA 01500000001 Polícia Civil 01500000001 |
357.234,16 2.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
357.234,16 2.000.000,00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
01500000001 | 3.000.000,00 150000000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
3.000.000,00 150000000 |
SEASTER 01500000001 SECOM |
1.000.000,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
1.000.000,00 |
01501000001 |
.., 1.500.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 1.500.000,00 |
01500000001 SECTET |
200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL |
1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 01708000024 SEDUC |
720.102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.102,43 | |
| INVESTIMENTOS SECTET |
01501000001 | 1.500.000,00 1.500.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.500.000,00 1.500.000,00 |
01500000002 01544000000 01799000000 |
20.637,00 16.238.292,54 3.493.084,36 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
20.637,00 16.238.292,54 3.493.084,36 |
| DESPESA CORRENTE |
720.102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.102,43 | SEOP 01754000030 |
7.850.135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850.135,40 | |
| OUTRAS DESPESAS |
720.102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.102,43 | 01754000031 02709000025 |
59.422,22 203225579 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
59.422,22 203225579 |
|
CORRENTES GESTÃO |
01708000024 | 720.102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.102,43 | 61500000001 SEPLAD DESTAQUE |
.., 102.727,98 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 102.727,98 |
| EGPA DESPESAS DE |
6.635,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.635,90 | RECEBIDO DO(A) SEDUC |
||||||
| CAPITAL INVESTIMENTOS |
01500000001 | 6.635,90 6.635,90 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
6.635,90 6.635,90 |
01500100102 UEPA DESTAQUE |
45.152.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.152.194,00 |
| Enc. SEPLAD-AD DESPESA CORRENTE PESSOAL E |
45.152.194,00 4515219400 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
45.152.194,00 4515219400 |
RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 02600312049 |
278.000,00 142.00000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
278.000,00 142.00000 |
|
ENCARGOS |
.., | , | , | , | .., | TOTAL |
, 120.084.188,51 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 120.084.188,51 |
|
| SOCIAIS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC |
ANEXO A PORTARIA Nº 338, DE 21 | DE SETEMBRO DE 20 | 26 3º UADR |
MESTRE 2026 | ||||||||
| 01500100102 | 45.152.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.152.194,00 | FONTE |
SETEMBRO | Q OUTUBRO NO |
- VEMBRO DEZ |
EMBRO | TOTAL | |
| PRODEPA DESPESA |
357.234,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.234,16 | 01500000001 - REC. ORDINÁRIO 01500000002 - Recursos não |
31.689.607,10 2063700 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
31.689.607,10 2063700 |
|
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
357.234,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.234,16 | Vinculados de Impostos 01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD. |
., 52.635.045,13 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 52.635.045,13 |
|
| CORRENTES INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE |
01500000001 | 357.234,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.234,16 | 01500100203 - FES - ORDINÁRIO 01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC. |
296.000,00 3.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
296.000,00 3.000.000,00 |
ARCON DESPESA |
51000000 | 000 | 000 | 000 | 51000000 | 01544000000 - FUNDEF - Precat. 01659000069 - FES-SUS/S.PROD |
16.238.292,54 1.500.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
16.238.292,54 1.500.000,00 |
|
CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
., 510.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 510.000,00 |
01708000024 - ROYALTIE MINERAL 01754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA 01754000031 - OP.CRÉDITO EXTERNA 01799000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
720.102,43 7.850.135,40 59.422,22 3.493.084,36 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 |
720.102,43 7.850.135,40 59.422,22 3.493.084,36 |
|
| CPH DESPESA CORRENTE |
01500000001 | 510.000,00 1.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
510.000,00 1.000.000,00 |
02600312049 - FES - EMEN. MANUT.B 02709000025 - ROYALTIE HÍDRICO 02799000000 - OUTRAS |
142.000,00 2.032.255,79 304.878,56 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
142.000,00 2.032.255,79 304.878,56 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
VINCULAÇÕES LEGAIS 61500000001 - REC.ORD - CONTR.EST |
102.727,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.727,98 | |
| DESPESAS DE |
01500000001 | 1.000.000,00 1.002.498,30 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.000.000,00 1.002.498,30 |
TOTAL | 120.084.188,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.084.188,51 |
| CAPITAL INVESTIMENTOS |
01500000001 02799000000 |
1.002.498,30 697.619,74 30487856 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
1.002.498,30 697.619,74 30487856 |
||||||
| SEOP DESPESAS DE CAPITAL |
., 10.044.541,39 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 10.044.541,39 |
PORTARIA Nº 339, DE 21 DE SETEMBRO O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJA Pã Otái |
DE 2026 MENTO E ADMINISTRA C Ml |
ÇÃO, usando das atribuiç d Dbl d O |
ões legais que lhes con t Fil d |
fere o artigo 3º, Sidd S |
do Decreto nº 5623, il ti |
|
INVESTIMENTOS |
01754000030 01754000031 |
10.044.541,39 7.850.135,40 59.422,22 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
10.044.541,39 7.850.135,40 59.422,22 |
que aprova a rogramaço rçamenra quadrimestre do exercício de 2026. RESOLVE: |
e o ronograma ensa | e esemoso os r | amenos sca e a | egurae o | a, para o ercero |
| POLÍTICA SOCIO- |
02709000025 61500000001 |
2.032.255,79 102.727,98 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.032.255,79 102.727,98 |
I - Reduzir o montante aprovado na Program do terceiro quadrimestre do exercício de 202 |
ação Orçamentária e no 6, de acordo com o(s) an |
Cronograma Mensal de D exo(s) constante(s) desta |
esembolso dos Orçam Portaria. |
entos Fiscal e d | a Seguridade Social, |
| CULTURA SEDUC |
II - A presente portaria entrará em vigor na d | ata de sua publicação. | ||||||||||
| DESPESA CORRENTE |
13.722.645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.722.645,01 | Registre-se, publique-se e cumpra-se. | ||||||
| OUTRAS DESPESAS |
13.722.645,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.722.645,01 | IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO | ||||||
CORRENTES |
01500000002 01544000000 |
20.637,00 13.702.008,01 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
20.637,00 13.702.008,01 |
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAM |
ENTO E ADMINISTRAÇÃ |
O |
|||
| DESPESAS DE | 6.029.368,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.029.368,89 | ANEXO A PORTARIA Nº339, DE 21 ÁREA/UNIDADE |
DESETEMBRO DE 20 | 26 3ºQUADR |
IMESTRE - 2026 | |||
| CAPITAL |
ORÇAMENTÁRIA / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE |
SETEMBRO | OUTUBRO NO |
VEMBRO DE |
ZEMBRO | TOTAL | ||||||
| INVESTIMENTOS UEPA |
01544000000 01799000000 |
6.029.368,89 2.536.284,53 3.493.084,36 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
6.029.368,89 2.536.284,53 3.493.084,36 |
POLÍTICA SOCIAL SESPA DESPESA |
11.579.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.579.131,00 |
| DESPESA CORRENTE OUTRAS |
420.000,00 420.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
420.000,00 420.000,00 |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
11.579.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.579.131,00 | |
| DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
|||||||||||
FES |
01500100203 02600312049 |
278.000,00 142.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
278.000,00 142.000,00 |
01600000049 DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM |
11.579.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.579.131,00 |
| SUBORDINADOS AO GOVERNO DO |
SEAF DESPESA |
000 | 2050000 | 000 | 000 | 2050000 | ||||||
| ESTADO Casa Civil DESPESA |
160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
, 0,00 |
., 20.500,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 20.500,00 |
|
| CORRENTE OUTRAS |
160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | SOCIAIS 01500000001 |
000 | 2050000 | 000 | 000 | 2050000 | |
| DESPESAS CORRENTES FUNTELPA |
01500000001 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | SEDEME DESPESA CORRENTE |
, 9.000,00 |
., 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 9.000,00 |
DESPESA CORRENTE OUTRAS |
2.550.133,70 2.550.133,70 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.550.133,70 2.550.133,70 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| DESPESAS CORRENTES |
01500000001 INFRA-ESTRUTU E |
9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | ||||||
Fundação ParáPaz DESPESA |
01500000001 | 2.550.133,70 1.245.172,71 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.550.133,70 1.245.172,71 |
TRANSPORTE ARCON DESPESA |
0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
1.245.172,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.172,71 | CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | |
| SOCIAIS |
01500000001 | 1.245.172,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.172,71 | SOCIAIS 01500000001 |
0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| SECOM DESPESA |
200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | SUBORDINADOS AO GOVERNO DO |
||||||
| CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | ESTADO SEAC DESPESA |
0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| SOCIAIS TOTAL |
01500000001 | 200.000,00 120.084.188,51 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
200.000,00 120.084.188,51 |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ANEXO A PORTAR PROGRAMA / ÓÃ |
IA Nº 338, DE 21 |
DE SETEMBRO DE 2026 |
3º QUADR |
IMESTRE - 2026 |
CORRENTES 01500000001 TOTAL |
0,00 11.588.131,00 |
70.000,00 690.500,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
70.000,00 12.278.631,00 |
||
| RGO ARCON |
FONTE 01500000001 |
SETEMBRO O 120.084.188,51 510.00000 |
TUBRO NO 0,00 000 |
VEMBRO DE 0,00 000 |
ZEMBRO 0,00 000 |
TOTAL 120.084.188,51 510.00000 |
ANEXO A PORTARIA Nº 339, DE 21 PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE |
DE SETEMBRO DE 20 SETEMBRO |
26 3ºQUADR OUTUBRO NO |
IMESTRE - 2026 VEMBRO DE |
ZEMBRO |
TOTAL |
| CBM CPH |
01500000001 |
, 8.962.810,89 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 8.962.810,89 |
ARCON 01500000001 SEAC |
11.588.131,00 0,00 |
690.500,00 600.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
12.278.631,00 600.000,00 |
| EGPA | 01500000001 02799000000 01500000001 |
1.697.619,74 304.878,56 6.63590 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
1.697.619,74 304.878,56 6.63590 |
01500000001 SEAF 01500000001 |
0,00 0,00 |
70.000,00 20.500,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
70.000,00 20.500,00 |
| FUNTELPA | 01500000001 |
, 255013370 |
, 000 |
, 000 |
, 000 |
, 255013370 |
SEDEME 01500000001 |
900000 | 000 | 000 | 000 | 900000 |
| Gab. Gov - Casa |
.., | , | , | , | .., | SESPA |
., | , | , | , | ., | |
| Civi | 01500000001 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
|||||
| HEMOPA DESTAQUE |
FES 01600000049 |
1157913100 | 000 | 000 | 000 | 1157913100 | ||||||
RECEBIDO DO(A) FES |
01500100203 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | TOTAL ANEXO A PORTARIA Nº 339, DE 21 |
.., 11.588.131,00 DE SETEMBRO DE 20 |
, 690.500,00 26 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 12.278.631,00 |
| HOL | 01659000069 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | FONTE | 3ºQUADR |
IMESTRE - 2026 |
|||
| NGPR PARÁPAZ |
01500000001 01501000001 |
1.500.000,00 3.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.500.000,00 3.000.000,00 |
01500000001 - REC. ORDINÁRIO 01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO |
SETEMBRO 9.000,00 11.579.131,00 |
OUTUBRO NO 690.500,00 0,00 |
VEMBRO DE 0,00 0,00 |
EMBRO 0,00 0,00 |
TOTAL 699.500,00 11.579.131,00 |
PMPA |
01500000001 01500000001 |
1.245.172,71 1150000000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
1.245.172,71 1150000000 |
TOTAL |
11.588.131,00 | 690.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.278.631,00 |
01500100102 |
.., 7.482.851,13 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 7.482.851,13 |
Prot | ocolo: | 1376533 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP-Brasil, instituída através de medida provisória nº. 2.200-2. Autoridade Certificadora emissora: AC Imprensa Oficial SP. A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.ioepa.com.br, segunda-feira, 21 de setembro de 2026 às 21:47:25.