DOCSP 22/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 241

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 22 de setembro de 2026

126 – São Paulo, 71 (241)

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· Karine Baptista Gomes Siliunas - AAG - Faturamento Hospitalar /AmbulatorialRF729.577.4;

TRIANGULAR, 2,5 CM - 3.024 UNIDADES, FIO CIRURGICO NYLON PRETO, 3-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA ½ CIRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM - 672 UNIDADES E FIO CIRURGICO NYLON PRETO, 3-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, 2,0 CM - 5.040 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 603/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa PHARMACOR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS LTDA , CNPJ nº 51.730.327/0001-50, pelo valor de R$ 14.882,64, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 68.894/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Despacho Autorizatório | Documento: 165349818

· Maria Teresa de Melo Mendes - Enfermeira - Coord. Assist. de Enfermagem Neonatal - RF: 822.230.4;

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de KIT DE LINHA DE AMOSTRAGEM COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR M2 ZOLL - 240 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 135/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa CIRUROMA COMERCIAL LTDA , CNPJ nº 05.515.873/ 0001-50, pelo valor de R$ 79.483,20, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 68.703/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

· Marina da Rosa Faria - Médica/CRM 47.688 - Coordenadora Técnica-Científica da Clínica Neonatal - RF: 591.400.1;

· Thiago de Camargo Pereira - Coordenador SAME - RF: 914.761.6;

· Walter Felipe de Oliveira - AAG - Diretoria de Planejamento e Qualidade - RF 835.296.8.

· Avaliação dos itens que deverão constar obrigatoriamente:

Identificação do paciente em todos os impressos e documentos pertinentes ao atendimento;

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Obrigatoriedade de letra legível do profissional, bem como assinatura e carimbo ou nome legível do profissional e a respectiva inscrição no conselho de classe;

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165414468

Obrigatoriedade de registro diário da evolução clínica do paciente, bem como a prescrição médica consignando a data e o horário da mesma;

Despacho Autorizatório | Documento: 165350222

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de PULMAO TESTE NEONATAL/INFANTIL - CAPACIDADE 50 ML - 700 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 480/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa PHARMACOR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS LTDA , CNPJ nº 51.730.327/0001-50, pelo valor de R$ 103.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 68.897/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

· Recomendar inclusão e exclusão de formulários, impressos e sistemas, bem como a conservação dos prontuários visando a manutenção da qualidade dos mesmos;

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de ELETRODO AUTOADESIVO, MULTIFUNCAO, ADULTO, P/ DEA ZOLL-AEDPLUS - 608 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 178/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA , CNPJ nº 01.985.366/0003-91, pelo valor de R$ 978.880,00, onerando a dotação nº

· Assessorar a Direção de Departamento Técnico ou Clínica da instituição em assuntos de sua competência;

· Manter uma estreita relação com a Comissão de Ética Médica da Instituição com a qual deverão ser discutidos os resultados de avaliações feitas;

· Desenvolver atividades de caráter técnicocientífico com a finalidade de subsidiar conhecimentos relevantes á Instituição. 3) Fica estabelecida que a periodicidade das reuniões será mensal conforme cronograma, sendo atribuição do Presidente/Secretário divulgar o calendário anual de reuniões para todos os membros com data e horário, bem como reservar local para realização das reuniões com antecedência.

84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 68.701/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Rerratificação | Documento: 165348984

4) Os membros da referida Comissão estão automaticamente convocados a comparecer na totalidade das reuniões.

5) Todas as reuniões deverão, obrigatoriamente, ser registradas em ATA, sob responsabilidade do Secretário da Comissão.

6) O Presidente deverá apresentar anualmente um Relatório de Atividades da Comissão para Diretoria de Departamento Técnico.

7) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 046/2026-DIR. DEPTO. TÉCNICO, publicada em 01.07.2026.

Despacho Autorizatório | Documento: 165413781

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de FIO CIRURGICO NYLON PRETO, 0, NAO ABSORV, 45 CM, AGULHA 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, 3,0 CM - 1.368 UNIDADES, FIO CIRURGICO NYLON PRETO, 2-0, NAO ABSORV, 45 CM, AGULHA 1/2 CIRCULO,

A vista dos elementos contidos no presente, e nos termos da competência delegada pela Portaria 890/ 2013-SMS-G, RETIRRATIFICO o Despacho SEI nº164753018 , publicado no DOC de 15/09/2026, página 69, para fazer constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Despacho.

Onde se lê: cuja detentora é a empresa VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E

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