DOCSP 22/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 241

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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 22 de setembro de 2026

493 – São Paulo, 71 (241)

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GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

PROCESSO: 6018.2026/0111421-7 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PROGESTERONA 200 MG CAPSULA GELATINOSA MOLE - 105.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 882/ 2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa PORTAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor de R$ 173.250,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 68.880/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

6018.2026/0111433-0

São Paulo - SP

165397277

22/09/2026

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165467538

PROCESSO: 6018.2026/0111433-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PROPILTIURACILA 100 MG COMPRIMIDO - 180.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 821/2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 49.475.833/0017-65, pelo valor de R$ 113.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 68.883/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

308/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165467180

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de NITROFURANTOINA EM CAPSULAS OU DRAGEAS COM 100 MG - 238.000 UNIDADES.

169/2026-SMS.G

6018.2026/0109357-0

Materiais e equipamentos

São Paulo - SP

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165466838

22/09/2026

Aquisição de DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO - 300.000 UNIDADES.

882/2024-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de PROGESTERONA 200 MG CAPSULA GELATINOSA MOLE - 105.000 UNIDADES.

6018.2026/0111421-7

São Paulo - SP

22/09/2026

6018.2026/0109476-3

São Paulo - SP

22/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0109476-3 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO - 300.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 169/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 12.419.620/0001-49, pelo valor de R$ 74.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 68.885/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/

PROCESSO: 6018.2026/0109357-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de NITROFURANTOINA EM CAPSULAS OU DRAGEAS COM 100 MG - 238.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 308/ 2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A, CNPJ nº 17.159.229/0001-76, pelo valor de R$ 47.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 68.783/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165404542

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