DOCSP 22/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 241

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 22 de setembro de 2026

492 – São Paulo, 71 (241)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA.

Jurídica

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- SETOR DE PUBLICAÇÃO SUPRIMENTOS

480/2026-SMS.G

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165457303

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

31.228.836/0001-71

21/09/2026

642/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

Aquisição de PULMAO TESTE NEONATAL/ INFANTIL - CAPACIDADE 50 ML - 100 UNIDADES.

6018.2026/0112283-0

11

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

São Paulo - SP

Mês

Aquisição de ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 5 ML - 125.000 UNIDADES.

Extrato Processo n.º 6018.2025/0121795-2 - Extrato do Termo Aditivo nº 02/2026 ao Termo de Contrato nº 016/2026/SMS-1/CONTRATOS. Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Data de Assinatura: 21/09/2027. Contratada: ORTOBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA., CNPJ nº 31.228.836/0001-71. Vigência: 05/ 02/2026 a 31/12/2026. Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OPM FÍSICA (CADEIRAS DE RODAS, CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO E ADEQUAÇÃO POSTURAL) AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NOS CENTROS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO (CER). Objeto do aditamento: créscimo contratual de 22,235% do valor total do contrato, a partir da data de assinatura do aditivo. VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 1.556.450,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais). VALOR TOTAL COM O ACRÉSCIMO: RS 8.556.450,00 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais). NOTA DE EMPENHO: n.º 94.347/2026, no valor de R$ 1.073.950,50 (um milhão, setenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) e n.º 94.351/2026, no valor de R$ 482.499,50 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.4015.2.520.3.3.90.32.00.02.1.600.1168.0 E

84.10.10.301.4015.2.520.3.3.90.32.00.00.1.500.9001.0.

22/09/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

6018.2026/0110637-0

São Paulo - SP

22/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0110637-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL AMP. 5 ML - 125.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 642/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA, CNPJ nº 17.174.657/0008-44, pelo valor de R$ 143.750,00, onerando as dotações nº

84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1

e

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1 por meio das Notas de Reserva nº 68.789/2026 e 68.790/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165405034

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165457544

PROCESSO: 6018.2026/0112283-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PULMAO TESTE NEONATAL/INFANTIL - CAPACIDADE 50 ML - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 480/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa PHARMACOR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CORRELATOS LTDA, CNPJ nº 51.730.327/0001-50, pelo valor de R$ 14.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 68.902/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165414778

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165457989

821/2024-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de PROPILTIURACILA 100 MG

165514594

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007627-6 protocolo 165531613, CRC 00CBF21E