DOCSP 24/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 244

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

372 – São Paulo, 71 (244)

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de importância em saúde pública, sem caráter de exclusividade, de acordo com as diretrizes definidas pela Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (COSAP), em parceria com a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) E Unidades de Vigilância em Saúde (UVIS). Objeto do Aditivo: Prorrogação do ajuste pelo período de 12 (doze) meses a partir de 16/09/2026. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 31.062,00 (trinta e um mil, sessenta e dois reais). VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 372.744,00 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais). NOTA DE EMPENHO: nº 91.666/2026 no valor de R$ 107.681,60 (cento e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 69.400/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165647450

135/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

84.22.10.304.4015.2.522.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165647197

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

24/09/2026

Aquisição de GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML - 14.000 UNIDADES.

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

235/2026-SMS.G

165644259

6018.2026/0114432-9

- SETOR DE PUBLICAÇÃO SUPRIMENTOS

Materiais e equipamentos

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165646928

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

São Paulo - SP

343/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de ESCOVA, DENTAL, MACIA, INFANTIL - 200.000 UNIDADES.

6018.2026/0109242-6

São Paulo - SP

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0109242-6 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ESCOVA, DENTAL, MACIA, INFANTIL - 200.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 343/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 06.923.493/ 0001-18, pelo valor de R$ 86.000,00, onerando a dotação nº

Aquisição de NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL AMP 1 ML - 1.500 UNIDADES.

6018.2026/0114766-2

São Paulo - SP

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0114766-2 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de NALBUFINA CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP 1 ML - 1.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 235/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, pelo valor de R$ 11.775,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 69.459/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0114432-9 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de GLICOSE 50 MG/ML (5%) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 250 ML - 14.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 135/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ nº 49.324.221/0016-90, pelo valor de R$ 50.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 69.455/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165603666

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165647775

263/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

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