DOCSP 24/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 244

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

377 – São Paulo, 71 (244)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

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onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 69.614/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165625605

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165689201

616/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM (ALCOOL 96? GL) - 700 UNIDADES.

6018.2026/0109192-6

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165689033

180/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de BUPIVACAINA CLORIDRATO 5 MG/ ML (0,5%) SOLUÇÃO INJETAVEL FAM OU AMP. 20 ML - 1.500 UNIDADES.

6018.2026/0115046-9

São Paulo - SP

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0115046-9 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BUPIVACAINA CLORIDRATO 5 MG/ML (0,5%) SOLUÇÃO INJETAVEL FAM OU AMP. 20 ML - 1.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 180/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R$ 6.285,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio da Nota de Reserva nº 69.475/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de CONJUNTO RESTAURADOR, INTERMEDIARIO, BASE OXIDO DE ZINCO, EUGENOL, TIPO II - 900 UNIDADES.

6018.2026/0109165-9

São Paulo - SP

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0109165-9 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CONJUNTO RESTAURADOR, INTERMEDIARIO, BASE OXIDO DE ZINCO, EUGENOL, TIPO II - 900 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 616/ 2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 06.175.908/0001-12, pelo valor de R$ 12.348,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 69.584/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165639149

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165689351

194/2025-SMS.G

São Paulo - SP

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0109192-6 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8 INPM (ALCOOL 96? GL) - 700 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 194/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa BLUE FRAGRANCES AND FLAVORS CHEMICALS LTDA, CNPJ nº 26.670.424/0001-57, pelo valor de R$ 5.390,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 69.574/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165689501

282/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de BROCA, DIAMANTADA, ESFERICA, ALTA ROTACAO, NR. 1014HL - 2.000 E BROCA, DIAMANTADA, ESFERICA, ALTA ROTACAO, NR. 1016HL - 1.400 UNIDADES.

6018.2026/0109199-3

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