DOCSP 24/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 244

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

378 – São Paulo, 71 (244)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

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São Paulo - SP

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0109199-3 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de BROCA, DIAMANTADA, ESFERICA, ALTA ROTACAO, NR. 1014HL - 2.000 E BROCA, DIAMANTADA, ESFERICA, ALTA ROTACAO, NR. 1016HL - 1.400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 282/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 28.857.335/0001-40, pelo valor de R$ 7.526,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 69.569/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DIMENIDRINATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA CLORIDRATO (VIT. B6) 5 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML - 150.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 1088/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 28.004.857/ 0001-07, pelo valor de R$ 575.850,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 69.483/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165627361

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165689891

GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

165638455

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 165661564

001/2023-SMS.G/CPCS

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

Jurídica

19.324.171/0010-95

429/2026-SMS.G

01/08/2026

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165689714

Materiais e equipamentos

2

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Mês

1088/2025-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de DIMENIDRINATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA CLORIDRATO (VIT. B6) 5 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML - 150.000 UNIDADES.

6018.2026/0111100-5

São Paulo - SP

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0111100-5 - I. À vista dos

Aquisição de ACIDO TRANEXAMICO 250 MG COMPRIMIDO - 1.788 UNIDADES.

6018.2026/0111575-2

São Paulo - SP

24/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0111575-2 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ACIDO TRANEXAMICO 250 MG COMPRIMIDO - 1.788 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 429/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 50.628.978/0001-70, pelo valor de R$ 2.467,44, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.02.2.600.1168-1, por meio da Nota de Reserva nº 69.580/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/

PROCESSO: 6018.2024/0083342-9 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 009/2025 (165611621) - CONTRATO DE GESTÃO N.º 001/2023 - SMS.G/ CPCS CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONTRATADA / DETENTORA: IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO - CNPJ 19.324.171/0010-95 OBJETO DO ADITAMENTO: Incremento de recursos orçamentários, conforme Plano de Trabalho Orçamentário aprovado e Nota de Reserva/ Empenho para o período de agosto e setembro de 2026. VALOR MENSAL: R$ 1.520.827,88 (um milhão, quinhentos e vinte mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos). VALOR TOTAL: R$ R$ 3.041.655,76 (três milhões, quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00. Fonte: 00.1.500.9001.0

24/09/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007627-6 protocolo 165705044, CRC D13B4AAF