DOCSP 28/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 246

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

segunda-feira, 28 de setembro de 2026

86 – São Paulo, 71 (246)

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Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

OMEPRAZOL SODICO 40 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL FAM + DILUENTE - 60.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 655/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A , CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R$ 324.000,00, onerando a dotação

84.10.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00.00.1.500.900 84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.900

84.10.10.122.4001.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.900

por meio das Notas de Reserva nº 70.958/2026, 70.964/2026 e 70.967/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

nº

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 71.014/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML (0,025%) SOLUCAO INALANTE GOTAS FRASCO 20 ML - 27.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 368/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa DROGAFONTE LTDA , CNPJ nº 08.778.201/0001-26, pelo valor de R$ 23.328,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 71.208/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de BISACODIL 5 MG EM COMPRIMIDOS, CAPSULAS OU DR?GEAS - 62.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 966/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa XISMED DISTRIBUIDORA LTDA , CNPJ nº 27.908.285/ 0001-10, pelo valor de R$ 9.734,00, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.2.600.116

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CLORETO FERRICO 500 MG/G (50%) GEL FRASCO 10 G - 100 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 547/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA , CNPJ nº 45.516.507/0001-30, pelo valor de R$ 525,00, onerando as dotações nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.2.600.116 e

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165765793

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio das Notas de Reserva nº 70.975/2026 e 70.980/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.2.600.116 por meio das Notas de Reserva nº 70.991/2026 e 70.996/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de GLICEROL 120 MG/ML (12%) ENEMA FRASCO 500 ML - 3.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 153/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA , CNPJ nº 67.729.178/0004-91, pelo valor de R$ 21.840,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.116

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165741812

por meio da Nota de Reserva nº 71.218/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO - 4.005.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 458/2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA , CNPJ nº 19.570.720/ 0007-06, pelo valor de R$ 432.540,00, onerando as dotações nº

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de DISPLAY DE ACRILICO, PARA PAREDE, FORMATO A4 - 22 X 30 CM - 800 UNIDADES, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 - 5000 UNIDADES - 136 UNIDADES, PLASTICO (POLASEAL) PARA PLASTIFICACAO - 220 X 307 X 0,05 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES - 192 UNIDADES, TESOURA DE AÇO INOX - USO GERAL (16 A 22 CM) - GRANDE - 740 UNIDADES, TINTA PARA CARIMBO - PRETA - TUBO DE 40 A 50 ML - 360 UNIDADES E CORRETIVO EM FITA 4,2 MMX8,5 M - 160 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 218/2025--SMS.G , cuja detentora é a empresa MAX ESCOLAR LTDA , CNPJ nº 51.628.440/0001-29, pelo valor de R$ 22.241,72, onerando as dotações nº

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165764416

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.900 por meio das Notas de Reserva nº 70.971/2026 e 70.973/2026 . A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de ESCETAMINA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2 ML - 1.500 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 563/ 2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA , CNPJ nº 44.734.671/

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