DOESP 01/10/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas
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| 18/09/2026 194/195 - |
N3430 DEP. DE AGUA ESGOTO VALPARAÍSO Diário Oficial do Estado de São Paulo |
R$ 2.238,81 | Volume 136, nº 188, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, quinta-feira, 1 de outubro de 2026 30/09/202 Detentora da Ata: Nova Alagoas Suprimentos para escritório EIRELI, |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 18/09/2026 |
N3431 DEP. DE AGUA ESGOTO VALPARAÍSO N3432 DEP. DE AGUA ESGOTO VALPARAÍSO |
R$ 73.433,59 R$ 88.915,35 |
6 O5025 BN ALIMENTOS LTDA R$ 26.348,73 30/09/202 6 O5026 CF FOODS LTDA ME R$ 13.476,32 CNPJ nº 24.564.257/0001-34. Objeto: aquisição de insumos e itens relacionados a papelaria, para suporte nas Unidades Escolares e equivalentes. |
| 18/09/2026 21/09/2026 |
N3433 DEP. DE AGUA ESGOTO VALPARAÍSO N5173 JAIME HECK |
R$ 39.135,59 R$ 7.300,60 |
30/09/202 6 O5027 CF FOODS LTDA ME R$ 6.125,60 Valor Total Registrado: R$ 6.294,96 (Seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos). Viêi 17/03/2025 à 17/03/2026 |
| 21/09/2026 21/09/2026 |
N5174 RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA. N5175 QUARTZO COBRANCA ALIM. EIRELI |
R$ 1.043,32 R$ 33.394,40 |
30/09/202 6 O5028 ROGERIO YOSHIDI MICHIUE R$ 3.102,50 gnca: Data da Assinatura: 17/03/2025 Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. |
| 21/09/2026 | N5176 AQUARIUS COM. PRO. ALIMENTÍCIOS |
R$ 1.867,32 | 30/09/202 O5029CF FOODS LTDA ME R$ 6.12560 _____________ |
| 21/09/2026 | N5177 ADRIANA S. THEODORO RANCHARIA |
R$ 9.782,48 | 6 , ____ N.º 021/CISE/2025 |
| 21/09/2026 |
N5178 CAFE RAINHA DA SERRA LTDA - ME |
R$ 9.500,00 |
30/09/202 6 O5030 EMPR. REUNIDAS PAUL.TRANSP. R$ 5.360,10 Processo Admin nº: 015.00782731/2024-76 Pregão Eletrônico nº: 90048/CISE/2024 |
| 21/09/202 |
N5179 QUARTZO COBR. E ALIMENTOS EIRELI |
R$ 46.752,16 |
30/09/202 Órgão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |
| 21/09/2026 21/09/2026 |
N5180 ROSIMEIRE JUSTINIANO DOS REIS N5904 ORIEL DIAS DA SILVA |
R$ 4.460,65 R$ 852,50 |
6 5031 EMPR. REUNIDAS PAUL.TRANSP. R$ 575,40 Escolares Detentora da Ata: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA |
| 21/09/2026 21/09/202 |
N5905 ROSANGELA JUSTINIANO RAIMUNDO N5906SHOPINGA COM MATERIAIS E EQUIP |
R$ 2.630,65 R$ 97400 |
Anexo(s): 09-RELAÇÃO DE PAGAMENTOS SETEMBRO 380168 2026.pdf LTDA, CNPJ nº 06.698.091/0005-90. Objeto: aquisição de insumos e itens relacionados a papelaria, para suporte nas Unidades Escolares e equivalentes |
| 21/09/2026 | . N5907 AQUARIUS COM. PR. ALIMENTÍCIOS |
, R$ 2.667,60 |
SECRETARIA DA EDUCAÃO . Valor Total Registrado: R$ 44.988,00 (Quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais). |
| 21/09/2026 | N5908 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | R$ 6.273,44 | Ç Vigência: 17/03/2025 à 17/03/2026 |
| 23/09/2026 23/09/2026 |
N7984 WG2R COMERCIO MAT. ELÉTRICOS N8685 AMIGAO AT. TRANSP. ALIMENT. LTDA. |
R$ 5.472,00 R$ 1.743,92 |
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA Data da Assinatura: 17/03/2025 Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. _____________ |
| 23/09/2026 23/09/2026 |
N8686 AQUARIUS COM. PR. ALIMENTÍCIOS N8914 FLAVIO WATARU TAKAHASHI |
R$ 1.813,97 R$ 1.135,00 |
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ____ N.º 038/CISE/2025 |
| 23/09/2026 | N8915 FLAVIO WATARU TAKAHASHI | R$ 1.800,00 | ESCOLARES Processo Admin nº: 015.00782731/2024-76 Pã Eltôi º 90048/CISE/2024 |
| 23/09/202 | N8916LISANDREA SIMONETE MIGLIORUCCI | R$ 76000 |
rego ernco n: Órgão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Servios |
| 23/09/2026 23/09/2026 |
N8917 DEBORA REGINA AMARO N8918 DEBORA REGINA AMARO |
, R$ 550,00 R$ 200,00 |
EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - REDE DE SUPRIMENTOS Nº 006/CISE/2025 ç Escolares Detentora da Ata: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, CNPJ nº 40.223.106/0001-79. |
| 24/09/2026 24/09/202 |
N9371 RODRIGO BINHARDI N9870CLARO SA |
R$ 2.925,00 R$ 6208 |
. Processo Admin nº: 015.00782731/2024-76 Pregão Eletrônico nº: 90048/CISE/2024 Objeto: aquisição de insumos e itens relacionados a papelaria, para suporte nas Unidades Escolares e equivalentes. |
| .. |
, |
Órgão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Valor Total Registrado: R$ 2.255,61 (Dois mil, duzentos e cinquenta e |
|
| 24/09/202 24/09/2026 |
N9871 CLARO S.A. N9872 CLARO S.A. |
R$ 62,08 R$ 119,64 |
Escolares Detentora da Ata: BRS Suprimentos Corporativos S/A, CNPJ nº cinco reais e sessenta e um centavos). Vigência: 03/04/2025 à 03/04/2026 |
| 24/09/2026 | O0105 AGROGAAR & VIA TERRA TRANSP. | R$ 2.475,20 | 03.746.938/0015-49 Data da Assinatura: 03/04/2025 Fdtã Ll Li Fdl º 14133/2021 |
| 24/09/2026 | O0106 AGROGAAR & VIA TERRA TRANSP. | R$ 3.98549 | Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de unamenaço ega: e eera n .. |
| 24/09/202 | O0107AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE |
, R$ 104708 |
insumos e itens relacionados a papelaria, para suporte nas Unidades El ilt f ifõ d T d _____________ |
| ., |
scoares e equvaenes, conorme especcaçes o ermo e Referência ____ N.º 068/CISE/2025, |
||
| 24/09/202 24/09/2026 |
O0108 ECCM COMERCIO PR. ALIMENTÍCIOS O0109 ECCM COMERCIO PR. ALIMENTÍCIOS |
R$ 2.075,00 R$ 2.905,00 |
. Valor Total Registrado: R$ 182.966,98 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos). Processo Admin nº: 015.00676618/2024-52 Pregão Eletrônico nº: 90021/CISE/2025 |
| 24/09/2026 | O0110 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | R$ 4.150,00 | Vigência: 13/02/2025 à 13/02/2026 Órgão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços |
| 24/09/202 | O0111 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
R$ 215000 |
Data da Assinatura: 13/02/2025 Escolares |
| ., |
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Detentora da Ata: Multclear Inox Ltda, CNPJ nº 09.072.318/0001-52. |
||
| 25/09/202 25/09/2026 |
O0561 SELMA PEREIRA DA SILVA GOMES O0562 ANTONIO SERGIO MONTAGNER |
R$ 3.510,00 R$ 69,15 |
_________ ________ Objeto: aquisição de insumos e itens relacionados a papelaria, para suporte nas Unidades Escolares e equivalentes. Vl Ttl Ritd R$ 680959370 (Si ilhõ itt |
| 25/09/2026 25/09/202 |
O0563 ANTONIO SERGIO MONTAGNER O0564ANTONIO SERGIO MONTAGNER |
R$ 69,15 R$ 6915 |
N.º 007/CISE/2025 Processo Admin nº: 015.00782731/2024-76 Pã Eltôi º 90048/CISE/2024 aor oa egsrao: .., es mes, oocenos e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos). Vigência: 03/07/2025 à 03/07/2026 |
É |
, |
rego ernco n: Órgão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Servios Data da Assinatura: 03/07/2025 |
|
| 25/09/202 |
O0565 MEP BRASIL COMRCIO E SERVIÇOS |
R$ 1.765,10 |
ç Escolares Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. |
| 28/09/202 | 6 O2105 CIBIMA SOLUÇ. INTEGRADAS LTDA. | R$ 1.119,80 | Detentora da Ata: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA _____________ |
| 28/09/202 | 6 O2106 CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIO | R$ 3.358,00 | LTDA, CNPJ nº 06.698.091/0005-90 ____ |
| 28/09/202 | 6 O2105 CIBIMA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.11980 | Objeto: aquisição de insumos e itens relacionados a papelaria, para N.º 085/DIISE/2025, |
| 28/09/202 28/09/202 |
6 O2106 CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCI 6 O3016 RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA |
, R$ 3.358,00 R$ 3.564,47 |
suporte nas Unidades Escolares e equivalentes. Valor Total Registrado: R$ 656.611,00 (Seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e onze reais). Processo Admin nº: 015.00026125/2025-58 Pregão Eletrônico nº: 90028/CISE/2025 Órgão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços El |
| 28/09/202 | 6 O3017 LAURINDA FERNANDES DOS ANJOS | R$ 7.300,60 | Vigência: 13/02/2025 à 13/02/2026 scoares Detentora da Ata: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| 28/09/202 | 6 O3018 MILTON FERNANDES FILHO | R$ 1.788,40 | Data da Assinatura: 13/02/2025 Fdtã Ll Li Fdl º 14133/2021 ALIMENTOS LTDA– CNPJ CNPJ nº 64.106.552/0001-61. |
| 28/09/202 |
6 O3019 COM. DE CARNES SANTO EXPEDITO |
R$ 10.576,54 |
unamenaço ega: e eera n .. _____________ , Objeto: aquisição de insumos e itens relacionados a papelaria, para suporte nas Unidades Escolares e equivalentes. |
| 28/09/202 | 6 O3020 DLSL IMP. EXPORT. E LOCAAÇÕES | R$ 36.825,92 | ____ N.º 008/CISE/2025 Valor Total Registrado: R$ 9.673.656,00 (Nove milhões, seiscentos e |
| 28/09/202 | 6 O3021 PAULA MARIA DA SILVA | R$ 7.300,60 | Processo Admin nº: 015.00782731/2024-76 setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais). |
| 28/09/202 | 6 O3022 COMÉRCIO CARNES SANTO EXPEDITO | R$ 21.815,44 | Pregão Eletrônico nº: 90048/CISE/2024 Vigência: 18/08/2025 à 18/08/2026 |
| 28/09/202 | O3023LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA | R$ 1098656 | Órgão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Data da Assinatura: 18/08/2025 |
| 28/09/202 |
. 6 O3024 MUNDO SELETIVO COM. ALIMENTOS |
., R$ 148,20 |
Escolares Detentora da Ata: Nova Alagoas Suprimentos para escritório EIRELI, Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. |
| 28/09/202 | 6 O3025 MUNDO SELETIVO COM. ALIMENTOS | R$ 2.223,00 | CNPJ nº 24.564.257/0001-34. SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES |
| 28/09/202 28/09/202 |
6 O3026 MUNDO SELETIVO COM. ALIMENTOS 6O3027MUNDO SELETIVO COM ALIMENTOS |
R$ 2.964,00 R$ 222300 |
Objeto: aquisição de insumos e itens relacionados a papelaria, para suporte nas Unidades Escolares e equivalentes. Valor Total Registrado: R$ 4586145 (Quarenta e cinco mil oitocentos e INSTITUCIONAIS |
| . |
., |
., , sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos). |
|
| 28/09/202 |
O3028 MUNDO SELETIVO COM. ALIMENTOS |
R$ 59,28 |
Vigência: 13/02/2025 à 13/02/2026 GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 28/09/202 29/09/2026 |
6 O3029 ECOFOREST IND E COM DE PLASTICO O3934 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. |
R$ 24.000,00 R$ 5.662,21 |
Data da Assinatura: 13/02/2025 Fundamentação Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. EXTRATO DE CONTRATO Nº OP Nº 14133 INEX 67222023, DE 17 |
| 29/09/2026 30/09/202 |
O3935 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. | R$ 7.251,40 | _________ ________ DE SETEMBRO DE 2026 Secretaria de Governo e Relações Institucionais Unidade |
| 6 | O4294 PHABRICA DE PROD. SERV. DE PROP | R$ 114,10 | N.º 019/CISE/2025 Administração |
| 30/09/202 6 |
O5017 AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE | R$ 12.140,54 | Processo Admin nº: 015.00782731/2024-76 Pregão Eletrônico nº: 90048/CISE/2024 Órão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Servios Extrato de Contratação Processo SEI nº 002.00005130/2025-49 |
| 30/09/202 |
O5018 AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE | R$ 13.689,73 | g ç Escolares Detentora da Ata: BRS Suprimentos Corporativos S/A CNPJ nº Parecer Jurídico: CJ/CC nº 12/2026 de 13/03/2026 Contrato OP nº 14133 Inex 67222023 i d lõ iii |
| 6 30/09/202 |
O5019COMERCIAL HORTIFRUTI FRANCISCO | R$ 227285 |
, 03.746.938/0015-49. Objeto: aquisição de insumos e itens relacionados a papelaria, para Contratante: Secretara e Governo e Reaçes Insttuconas Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. Objeto:Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de |
| 6 30/09/202 6 |
. O5020 RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA. |
., R$ 3.564,70 |
suporte nas Unidades Escolares e equivalentes. Valor Total Registrado: R$ 18.402,88 (Dezoito mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e oito centavos). Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos Correios por meio dos canais de atendimento |
| 30/09/202 6 |
O5021 LIRIA PRIME ALIMENTOS LTDA . | R$ 17.166,50 | Vigência: 17/03/2025 à 17/03/2026 Data da Assinatura: 17/03/2025 dã l i dl / disponibilizados. Vigência: Prazo indeterminado a partir de 17/09/2026em |
| 30/09/202 6 |
O5022 CF FOODS LTDA ME | R$ 6.125,60 | Funamentaço Lega: Le Feera nº 14.1332021. _____________ conformidade com o Artigo 109 da Lei 14.133/21 por tratar-se de contratação de serviço público em regime de monopólio. |
| 30/09/202 6 |
O5023 AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE | R$ 12.646,40 | ____ N.º 020/CISE/2025 Processo Admin nº: 015.00782731/2024-76 Valor anual estimado: R$ 52.200,00 (Cinquenta e dois mil e duzentos reais) Prorama de Trabalho: 04122512765110000 |
| 30/09/202 |
O5024 CF FOODS LTDA ME | R$ 6.125,60 | Pregão Eletrônico nº: 90048/CISE/2024 Órgão Gerenciador: Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços g Nota de Empenho: 2026NE1816 Natureza de despesa: 33903925 |
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