DOMMGAMM 01/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Minas Gerais (AMM)
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Minas Gerais , 01 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO XVIII | Nº 4372
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$394,50, R$544,00, R$10,88, R$8,16, R$13,60, R$32,64, R$13,60, R$54,40, R$8,16, R$16,32, R$626,14, R$593,25, R$575,94, R$626,14, R$21,49, R$13,60, R$13,60, R$31,83, R$40,80, R$26,66, R$16,05, R$575,94, R$575,94, R$702,30, R$19,04, R$23,94, R$39,99
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026-
Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 17/06/2026, 24/06/2026, 25/06/2026, 07/07/2026, 12/08/2026, 17/08/2026, 18/08/2026, 26/08/2026, 23/09/2026
Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS – CNPJ 30.866.576/0002-88
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: OR7044, ES7112, OR7132, ES7302, ES7314, ES7348, ES7351, ES7389, ES7390, ES7392, ES7397, ES7404, ES7409, ES7430, ES7433, ES7453, ES7454, ES7455, OR8756, ES8760, OR8772, OR8809, ES8810, OR8816, ES10147, OR10273, OR10293, OR11070, OR11082, OR11083, ES11212, ES11579, ES11580, ES11581, ES11582, ES11583, ES11569
Contratante: Município de Leopoldina
Contratado: RC RAMOS COMÉRCIO LTDA – CNPJ
07.048.323/0001-02
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 656,98, R$79,82, R$37,32, R$98,68, R$117,14, R$24,88, R$122,32, R$73,80, R$79,82, R$109,88, R$24,88, R$7.608,00, R$143,57, R$334,91, R$24,88, R$74,64, R$73,80, R$36,90, R$82,61, R$36,90, R$452,78, R$474,03, R$498,91, R$248,80, R$61,36, R$61,36, R$474,03, R$474,03, R$1.606,92, R$452,78, R$127,50, R$270,05, R$438,35, R$417,10, R$147,60, R$82,61
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 17/06/2026, 22/06/2026, 23/06/2026, 24/06/2026, 25/06/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 12/08/2026, 18/08/2026, 03/09/2026, 09/09/2026, 23/09/2026
Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz RC RAMOS COMÉRCIO LTDA – CNPJ 07.048.323/0001-02
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: ES7426, OR8673, OR8674, OR8675, ES10141, ES11590
Contratante: Município de Leopoldina
Contratado: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE
SOBRESSALENTES – CNPJ 32.005.178/0001-11
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades
de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 174,46, R$212,70, R$70,90, R$70,90, R$147,50, R$295,00
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 25/06/2026, 03/07/2026, 12/08/2026, 23/09/2026
Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES – CNPJ 32.005.178/0001-11
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: OR7191, ES7192, ES7202, ES7268, OR7269, OR7270, ES7271, ES7316, ES7317, ES7372, ES7373 Contratante: Município de Leopoldina
Contratado: ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA – CNPJ 32.876.614/0001-28
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 13,89, R$13,89, R$13,89, R$27,78, R$13,89, R$13,89, R$41,67, R$334,60, R$573,60, R$382,40, R$239,00
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 09/06/2026, 24/06/2026, 25/06/2026 Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz
ENCAP BOLSAS E CAPAS LTDA – CNPJ 32.876.614/0001-28
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: OR7041, ES7304, ES7384, ES7385, ES7386, ES7387, ES7391, ES7398, OR8745, OR8746, OR8747, OR10383, OR10384, OR10385, ES11587,
Contratante: Município de Leopoldina Contratado: ISABEL ALVEZ DE SOUZA – CNPJ
33.622.151/0001-30
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 290,00, R$58,00, R$34,80, R$11,60, R$69,60, R$34,80, R$69,60, R$139,70, R$131,80, R$131,80, R$139,70, R$131,80, R$350,50,
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 17/06/2026, 24/06/2026, 25/06/2026, 07/07/2026, 26/08/2026, 23/09/2026
Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg 153