DOMMGAMM 01/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Minas Gerais (AMM)
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Minas Gerais , 01 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO XVIII | Nº 4372
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz ISABEL ALVEZ DE SOUZA – CNPJ 33.622.151/0001-30
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: ES7325, ES7326, ES7327, ES7328, ES10158, ES10279, OR10280, OR10281, ES11589
Contratante: Município de Leopoldina Contratado: MARCOS AURÉLIO GORITO – CNPJ
40.332.250/0001-43
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$156,90, R$39,95, R$23,97, R$79,90, R$156,90, R$23,97, R$23,97, R$23,97, R$39,95
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 17/06/2026, 24/06/2026 Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz MARCOS AURÉLIO GORITO – CNPJ 40.332.250/0001-43
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: ES7323, ES7324, ES7329, ES7331, ES7332, ES7333, ES7334
Contratante: Município de Leopoldina
Contratado: LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES – CNPJ 44.466.275/0001-90
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 37,35, R$34,86, R$29,88, R$37,35, R$99,60, R$29,88, R$29,88,
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 24/06/2026, 12/08/2026, 18/08/2026, 23/09/2026
Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz
LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES – CNPJ 44.466.275/0001-90
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: ES7318, ES7319, ES7320, ES7321, ES7322, ES7374, ES7375, ES7376, ES7411, ES7412, ES7413, ES7414
Contratante: Município de Leopoldina Contratado: HS COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA – CNPJ 50.727.862/0001-99
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 47,92, R$41,93, R$17,97, R$59,90, R$41,93, R$89,85, R$89,85, R$17,97, R$29,95, R$59,90, R$41,93, R$41,93 Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento,
juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 24/06/2026, 12/08/2026, 18/08/2026, 23/09/2026
Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz HS COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA – CNPJ 50.727.862/0001-99
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: ES7311, ES11591, ES11588, ES11584, ES11570, ES7330, ES7445, ES8752, ES8753, OR8754, ES10159, OR10393 Contratante: Município de Leopoldina
Contratado: M3. BUSINESS GROUP LTDA – CNPJ
54.494.740/0001-50
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 47,9219,90, R$79,60, R$995,00, R$298,50, R$149,25, R$398,00, R$39,80, R$398,00, R$298,50, R$298,50, R$69,65, R$149,25
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 24/06/2026, 12/08/2026, 18/08/2026, 23/09/2026, 07/07/2026
Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz M3. BUSINESS GROUP LTDA – CNPJ 54.494.740/0001-50
Extrato de Nota de Empenho
Empenho: ES7203, ES7204, ES7265, ES7266, ES7267, ES7274, ES7275
Contratante: Município de Leopoldina
Contratado: ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA – CNPJ 52.461.022/0001-52
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades de diversas secretarias, de acordo com as especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 1.410,00, R$1.645,00, R$1.410,00, R$4.700,00, R$1.645,00, R$1.645,00
Recursos: PRÓPRIO, ESTSUS, FNAS/BL.MAC – Conta n° 32.9142, FNAS – Conta: 31026-3 BL. PSB, FNAS- Conta nº 31018-2 PBF, BL.PSB- Conta nº 31.026- Vigência : 30 dias.
Condições de pagamento : Após a prestação dos serviços, o pagamento devido será efetuado 30 dias úteis após o evento, juntamente com a Nota Fiscal, certidão negativa de INSS e FGTS, caso a empresa tenha empregados e caso não tenha, declaração no corpo da nota fiscal, em conformidade com as instruções normativas da Previdência Social.
Data da Nota de empenho : 23/06/2026, 24/06/2026 Processo Licitatório – n°. PRC 277/2025
Signatários : Pedro Augusto Junqueira Ferraz
ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA – CNPJ 52.461.022/0001-52
Extrato de Nota de Empenho Empenho: ES7305
Contratante: Município de Leopoldina
Contratado: INDÚSTRIA FÊNIX CORTE A LASER LTDA – CNPJ 13.759.849/0001-95
Objeto : O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de escritório/papelaria, de forma parcelada, para suprir as necessidades
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