DOMRO 30/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Rondonia
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rondônia , 30 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XVIII | Nº 4330
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiliária | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 52.162.1 | 80,57 65. |
313.446,84 | 19.259.766, | 13 29,49 |
56.085.514,9 | 8 85,87 |
9.227.931,86 | |
| DÉFICIT (VI) | ---- | --- | - | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 52.162.1 | 80,57 65. |
313.446,84 | 19.259.766, | 13 29,49 |
56.085.514,9 | 8 85,87 |
---- | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 15. | 885.444,70 | ---- | ---- | 15.885.444,7 | 0 ---- |
---- | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Superávit Financeiro Utilizadopara Créditos Adicionais | ---- | 15. | 885.444,70 | ---- | ---- | 15.885.444,7 | 0 ---- |
---- | |
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS E |
MPENHADAS |
SALDO | DESPESAS L | IQUIDADAS |
SALDO |
DESPESAS PAGAS |
|
| DESPESAS | INICIAL | ATUALIZADA | N Bi |
Até o Bimestre | () = (e-f) |
N Bi | Até o Bimestre | (i) = (e-h) |
ATÉ O BIMESTRE |
| (d) | (e) | o mestre | (f) | g | o mestre | (h) | (j) | ||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 52.162.180,57 | 90.612.869,75 | 15.349.688,50 | 57.664.308,14 | 32.948.561,61 | 12.526.100,76 | 43.655.949,86 | 46.956.919,89 |
43.186.131,99 |
| DESPESAS CORRENTES | 50.032.160,48 | 75.710.824,67 | 12.318.775,15 | 51.825.391,55 | 23.885.433,12 | 11.983.178,85 | 41.007.649,13 | 34.703.175,54 |
40.537.831,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.045.694,59 | 29.963.948,44 | 5.080.879,06 | 20.279.330,15 | 9.684.618,29 | 5.080.879,06 | 20.279.144,90 | 9.684.803,54 |
19.941.471,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 759.829,54 | 759.829,54 | 101.689,52 | 424.098,55 | 335.730,99 | 101.689,52 | 424.098,55 | 335.730,99 | 424.098,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.226.636,35 | 44.987.046,69 | 7.136.206,57 | 31.121.962,85 | 13.865.083,84 | 6.800.610,27 | 20.304.405,68 | 24.682.641,01 |
20.172.261,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.547.125,06 | 14.902.040,05 | 3.030.913,35 | 5.838.916,59 | 9.063.123,46 | 542.921,91 | 2.648.300,73 | 12.253.739,32 | 2.648.300,73 |
| INVESTIMENTOS | 1.145.500,87 | 13.966.315,86 | 2.862.375,93 | 5.134.654,98 | 8.831.660,88 | 374.384,49 | 1.954.838,42 | 12.011.477,44 | 1.954.838,42 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 401.624,19 | 935.724,19 | 168.537,42 | 704.261,61 | 231.462,58 | 168.537,42 | 693.462,31 | 242.261,88 | 693.462,31 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 582.895,03 | 5,03 | ---- | ---- | 5,03 | ---- | ---- | 5,03 | ---- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX) | 52.162.180,57 | 90.612.869,75 | 15.349.688,50 | 57.664.308,14 | 32.948.561,61 | 12.526.100,76 | 43.655.949,86 | 46.956.919,89 |
43.186.131,99 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 52.162.180,57 | 90.612.869,75 | 15.349.688,50 | 57.664.308,14 | 32.948.561,61 | 12.526.100,76 | 43.655.949,86 | 46.956.919,89 |
43.186.131,99 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 12.429.565,12 | ---- |
12.899.382,99 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 52.162.180,57 | 90.612.869,75 | 15.349.688,50 | 57.664.308,14 | ---- | 12.526.100,76 | 56.085.514,98 | ---- |
56.085.514,98 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- |
| Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: P | REFEITURA M | UNICIPAL DE S | ANTA LUZIA | DO OESTE. Emis | são: 16/09/2026 | , às 10:40:25. | |||
| Nota(s) Explicativa(s): |
Publicado por: Cleusa Mendes de Souza Código Identificador: 9A7FD634
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS ERRATA DO CHAMAMENTO PUBLICO 03/2026
O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES (DCL) DE SERINGUEIRAS-RO, TORNA PÚBLICA A RETIFICAÇÃO DO SEGUINTE ATO, DO CHAMAMENTO PUBLICO 03/2026. REFERENTE AO PROCESSO Nº 1983/SEMAD/2026. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA MUNICIPAL.
ONDE SE LÊ NA TABELA DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR , TERMO DE REFERENCIA E EDITAL:
| ITEM | DESCRIÇÃO ESPEC |
QUANT | VALOR UN. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS , GENUÍNAS E/OU HOMOLOGADOS. SERV. |
1 | R$ 3.025.000,00 | R$ 3.025.000,00 |
| 2 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. SERV. |
1 | R$ 1.445.000,00 | R$ 1.445.000,00 |
| 3 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL COMUM E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS) AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-RO SERV. |
1 | R$ 4.042.000,00 | R$ 4.042.000,00 |
| 4 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE GUINCHOS. SERV. |
1 | R$ 235.000,00 | R$ 235.000,00 |
VALOR TOTAL R$ 8.747.000,00 (oito milhões, setecentos e quarenta e sete mil reais).
LEIA-SE:
| ITEM | DESCRIÇÃO |
ESPEC | QUANT | VALOR UN. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, ESPECIALIZADAS PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVOS, ORIGINAIS , GENUÍNAS E/OU HOMOLOGADOS. |
SERV. | 1 | R$ 3.312.000,00 | R$ 3.312.000,00 |
| 2 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. |
SERV. | 1 | R$ 1.186.000,00 | R$ 1.186.000,00 |
www.diariomunicipal.com.br/arom 198