DOMRN 01/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 01 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3889
| 2048 | PAPEL OFICIO A4 C/500FLS PREMIUM | REPORT | CX | 50,00 | 260,0000 | 13.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | PAPEL OFICIO A4 C/100 4 CORES | SCRITY | UN | 10,00 | 10,5000 | 105,00 |
| 2050 | PAPEL ALMACO | JANDAYA | UN | 150,00 | 0,3500 | 52,50 |
| 2051 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR 210X297MM | MASTERPRINT | PCT | 50,00 | 20,0000 | 1.000,00 |
| 2052 | PASTA AZ (REGISTRADORA) L.LARGO OFICIO | FRAMA | UN | 50,00 | 14,0000 | 700,00 |
| 2053 | PASTA AZ (RESGISTRADORA) L.ESTREITO OFICIO | FRAMA | UN | 20,00 | 13,5000 | 270,00 |
| 2054 | PASTA CANALETA A4 ACRILICA | ACP | UN | 20,00 | 3,1200 | 62,40 |
| 2055 | PASTA CLASSIFICADORA AMARELA C/IMPRES 290GRS C/GP | DELO | PCT | 20,00 | 60,0000 | 1.200,00 |
| 2056 | PASTA TRANSPARENTE PLASTICA FC FINA | ACP | UN | 20,00 | 2,2000 | 44,00 |
| 2058 | PASTA TRANSPARENTE 30MM PLASTICA | ACP | UN | 100,00 | 3,4000 | 340,00 |
| 2059 | PASTA TRANSPARENTE 40MM PLASTICA | ACP | UN | 100,00 | 3,3000 | 330,00 |
| 2060 | PASTA TRANSPARENTE 55MM PLASTICA 335X245X55MM | ACP | UN | 100,00 | 4,9700 | 497,00 |
| 2061 | PASTA MIMO 55MM AZUL | POLIBRAS | UN | 100,00 | 6,0000 | 600,00 |
| 2062 | PASTA C/GRAMPO TRILHO PLASTICO AZ | ACP | UN | 100,00 | 1,6300 | 163,00 |
| 2063 | PASTA C/ABAS AZ DUPLEX | POLYCART | UN | 200,00 | 3,1000 | 620,00 |
| 2064 | PASTA COM ZIPER E GRANDE PZ31 AZUL | ACP | UN | 40,00 | 7,0000 | 280,00 |
| 2065 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PINTADA CASTANHO C/GP 044 | DELO | CX | 5,00 | 210,0000 | 1.050,00 |
| 2066 | PENDRIVE METALICO 16GB | SANDRIK | UN | 40,00 | 24,0000 | 960,00 |
| 2070 | FURADOR ARTESANATO 25MM | BRW | UN | 15,00 | 25,0000 | 375,00 |
| 2071 | PERFURADOR 20FOLHAS | MASTERPRINT | UN | 10,00 | 21,0000 | 210,00 |
| 2072 | PERFURADOR METAL 30/35 | MASTERPRINT | UN | 20,00 | 44,0000 | 880,00 |
| 2073 | PILHA ALCALINA AA C/4 LR6 | MAXPRINT | UN | 70,00 | 5,6000 | 392,00 |
| 2074 | PILHA ALCALINA AAA BL C/4 | MAXPRINT | UN | 70,00 | 5,8000 | 406,00 |
| 2075 | PILHA ALCALINA C MEDIA LR14 C/2 | MAXPRINT | UN | 30,00 | 11,3600 | 340,80 |
| 2077 | PILHA RECARREGAVEL AA 2500MAH C/4 | ELGIN | UN | 50,00 | 36,0000 | 1.800,00 |
| 2078 | PILHA RECARREGAVEL AAA 1000MAH C/4 | ELGIN | UN | 50,00 | 21,0000 | 1.050,00 |
| 2079 | PINCEL CHATO RETO 141 04 | TIGRE | PCT | 80,00 | 43,0000 | 3.440,00 |
| 2080 | PINCEL CHATO RETO 141 06 | TIGRE | PCT | 20,00 | 52,5000 | 1.050,00 |
| 2081 | PINCEL CHATO RETO 141 08 | TIGRE | PCT | 50,00 | 72,0000 | 3.600,00 |
| 2082 | PINCEL CHATO RETO 141 12 | TIGRE | PCT | 20,00 | 95,0000 | 1.900,00 |
| 2083 | PINCEL ATOMICO 1100-P COR AZUL | PILOT | CX | 50,00 | 37,0000 | 1.850,00 |
| 2084 | PINCEL ATOMICO 1100-P COR PRETO | PILOT | CX | 80,00 | 37,0000 | 2.960,00 |
| 2091 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 15MM | BRW | CX | 40,00 | 3,0000 | 120,00 |
| 2092 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 19MM | BRW | CX | 40,00 | 3,0000 | 120,00 |
| 2093 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 25MM | BRW | CX | 40,00 | 7,8000 | 312,00 |
| 2094 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 32MM | BRW | CX | 40,00 | 8,0000 | 320,00 |
| 2095 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 41MM | BRW | CX | 40,00 | 14,0000 | 560,00 |
| 2096 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 51MM | BRW | POTE | 40,00 | 28,0000 | 1.120,00 |
| 2098 | TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML AZUL | BRW | CX | 40,00 | 54,2000 | 2.168,00 |
| 2099 | TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML PRETA | BRW | CX | 40,00 | 54,1500 | 2.166,00 |
| 2100 | TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML VERMELHA | BRW | CX | 50,00 | 54,2000 | 2.710,00 |
| 2102 | REGUA 50CM ACRILICO 515. | MAXPRINT | UN | 100,00 | 4,9000 | 490,00 |
| 2103 | TAPETE ALFABETO 30X30CM 5MM EVA 26PC | IBEL | UN | 40,00 | 120,0000 | 4.800,00 |
| 2104 | TESOURA PICOTAR 24CM PROFISSIONAL | BRW | UN | 40,00 | 55,5000 | 2.220,00 |
| 2105 | TESOURA 21CM | BANBINE | UN | 140,00 |
7,5000 |
1.050,00 |
| 2106 | TESOURA ESC 1 PRETA MP502 13CM | MASTERPRINT | CX | 40,00 | 33,0000 | 1.320,00 |
| 2107 | TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO | RADEX | CX | 20,00 | 52,0000 | 1.040,00 |
| 2109 | TINTA P/CARIMBO 40ML AZUL | RADEX | CX | 30,00 | 30,0000 | 900,00 |
| 2110 | TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO | RADEX | CX | 10,00 | 88,0000 | 880,00 |
| 2111 | TNT - TECIDO NAO TECIDO CORES SORTIDO 40G | SANTA FE | RL | 20,00 | 88,0000 | 1.760,00 |
| Total | 180.433,25 |
2.CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1.O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor global de R$180.433,25, Cento e Oitenta Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos , conforme descrito na Cláusula 3ª do Contrato.
2.2.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.
3.CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1.As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral de MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Unidade 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO, Projeto 2003 MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Projeto 2006 MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15001001 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE , Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2013 MANUT. ESCOLAS C R. SAL. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15500000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2013 MANUT. ESCOLAS C R. SAL. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15500000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO, Esfera Fiscal. Unidade 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2029 MANUTENCÃO DO FMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Esfera Seguridade. Unidade 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2029 MANUTENCÃO DO FMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 17100000 Transferência Especial dos Estados , Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16000000 CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2044 MANUTENCÃO DAS
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