DOMRN 01/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 01 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3889
| 2024 | LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS | TAMOYO UN 5,00 |
11,0000 | 55,00 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CESTO P/LIXO ARAMADO PRATA | ORDENE UN 5,00 |
100,0000 | 500,00 |
| 2026 | MARCA TEXTO AMARELO | MASTERPRINT CX 10,00 |
12,0000 | 120,00 |
| 2027 |
MARCA TEXTO VERDE |
MASTERPRINT CX 2,00 |
12,0000 |
24,00 |
| 2031 | MASSA DE MODELAR C/12 CORES 180G | GATTE UN 97,00 |
3,9000 | 378,30 |
| 2034 |
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA |
GRAMPLINE UN 7,00 |
22,2000 |
155,40 |
| 2035 2036 |
MOLHA DEDO GLICERINA 12GR PALITO PICOLE 12CM C/100 MADEIRA |
RADEX CX 2,00 THEOTO UN 38,00 |
22,2000 4,6500 |
44,40 176,70 |
| 2037 | PALITO DE CHURRASCO C/100 | THEOTO PCT 8,00 |
6,0000 | 48,00 |
| 2038 | PAPEL PESO 40 BRANCO 210X297 120G A4 | SCRITY PCT 5,00 |
11,5000 | 57,50 |
| 2039 | PAPEL PESO 60 210X297 A4 | SCRITY PCT 10,00 |
16,4000 | 164,00 |
| 2040 | PAPEL CONTACT TRANSP.45CM | COLORCRIL RL 5,00 |
77,3000 | 386,50 |
| 2041 | PAPEL CELOFANE POLI COLOR CORES SORTIDAS | CROMUS UN 70,00 |
1,4000 |
98,00 |
| 2042 | PAPEL CREPOM CORES SORTIDO 0.48X2.00 | ARTFLOC UN 260,00 |
1,3000 | 338,00 |
| 2043 | PAPEL DE PRESENTE 50 FANTASIA SORTIDOS | PEGON UN 150,00 |
0,6000 | 90,00 |
| 2044 | PAPEL LAMINADO CORES SORTIDAS | CROMUS UN 10,00 |
1,8000 | 18,00 |
| 2045 | PAPEL MADEIRA 66X96 OURO FICHA 80G | JANDAYA UN 40,00 |
0,9700 | 38,80 |
| 2046 | PAPEL MICRO-ONDULADO CORES SORTIDAS LISO | VMP UN 60,00 |
3,0000 | 180,00 |
| 2048 | PAPEL OFICIO A4 C/500FLS PREMIUM | REPORT CX 10,00 |
260,0000 | 2.600,00 |
| 2049 | PAPEL OFICIO A4 C/100 4 CORES | SCRITY UN 5,00 |
10,5000 | 52,50 |
| 2050 | PAPEL ALMACO | JANDAYA UN 10,00 |
0,3500 | 3,50 |
| 2051 |
PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR 210X297MM | MASTERPRINT PCT 10,00 |
20,0000 | 200,00 |
| 2052 | PASTA AZ (REGISTRADORA) L.LARGO OFICIO | FRAMA UN 10,00 |
14,0000 | 140,00 |
| 2053 | PASTA AZ (RESGISTRADORA) L.ESTREITO OFICIO | FRAMA UN 40,00 |
13,5000 | 540,00 |
| 2054 | PASTA CANALETA A4 ACRILICA | ACP UN 30,00 |
3,1200 | 93,60 |
| 2055 | PASTA CLASSIFICADORA AMARELA C/IMPRES 290GRS C/GP | DELO PCT 5,00 |
60,0000 |
300,00 |
| 2056 |
PASTA TRANSPARENTE PLASTICA FC FINA | ACP UN 10,00 |
2,2000 | 22,00 |
| 2058 | PASTA TRANSPARENTE 30MM PLASTICA | ACP UN 30,00 |
3,4000 | 102,00 |
| 2059 | PASTA TRANSPARENTE 40MM PLASTICA | ACP UN 50,00 |
3,3000 | 165,00 |
| 2060 | PASTA TRANSPARENTE 55MM PLASTICA 335X245X55MM | ACP UN 30,00 |
4,9700 | 149,10 |
| 2061 | PASTA MIMO 55MM AZUL | POLIBRAS UN 20,00 |
6,0000 |
120,00 |
| 2066 | PENDRIVE METALICO 16GB | SANDRIK UN 5,00 |
24,0000 | 120,00 |
| 2070 | FURADOR ARTESANATO 25MM | BRW UN 7,00 |
25,0000 | 175,00 |
| 2071 | PERFURADOR 20FOLHAS | MASTERPRINT UN 5,00 |
21,0000 | 105,00 |
| 2072 | PERFURADOR METAL 30/35 | MASTERPRINT UN 10,00 |
44,0000 | 440,00 |
| 2073 | PILHA ALCALINA AA C/4 LR6 | MAXPRINT UN 20,00 |
5,6000 |
112,00 |
| 2074 | PILHA ALCALINA AAA BL C/4 | MAXPRINT UN 20,00 |
5,8000 | 116,00 |
| 2075 | PILHA ALCALINA C MEDIA LR14 C/2 | MAXPRINT UN 10,00 |
11,3600 | 113,60 |
| 2077 | PILHA RECARREGAVEL AA 2500MAH C/4 | ELGIN UN 30,00 |
36,0000 | 1.080,00 |
| 2078 | PILHA RECARREGAVEL AAA 1000MAH C/4 | ELGIN UN 10,00 |
21,0000 | 210,00 |
| 2079 | PINCEL CHATO RETO 141 04 | TIGRE PCT 5,00 |
43,0000 | 215,00 |
| 2080 | PINCEL CHATO RETO 141 06 | TIGRE PCT 15,00 |
52,5000 | 787,50 |
| 2081 | PINCEL CHATO RETO 141 08 | TIGRE PCT 15,00 |
72,0000 | 1.080,00 |
| 2082 | PINCEL CHATO RETO 141 12 | TIGRE PCT 15,00 |
95,0000 |
1.425,00 |
| 2091 |
PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 15MM |
BRW CX 10,00 |
3,0000 |
30,00 |
| 2092 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 19MM | BRW CX 20,00 |
3,0000 | 60,00 |
| 2093 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 25MM | BRW CX 10,00 |
7,8000 | 78,00 |
| 2094 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 32MM | BRW CX 2000 |
80000 | 16000 |
2095 |
PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 41MM |
, BRW CX 10,00 |
, 14,0000 |
, 140,00 |
| 2096 | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 51MM | BRW POTE 20,00 |
28,0000 | 560,00 |
| 2102 | REGUA 50CM ACRILICO 515. | MAXPRINT UN 5,00 |
4,9000 | 24,50 |
| 2103 | TAPETE ALFABETO 30X30CM 5MM EVA 26PC | IBEL UN 8,00 |
120,0000 | 960,00 |
| 2104 | TESOURA PICOTAR 24CM PROFISSIONAL | BRW UN 500 |
555000 | 27750 |
| 2105 | TESOURA 21CM | , BANBINE UN 1,00 |
, 7,5000 |
, 7,50 |
| 2106 | TESOURA ESC 1 PRETA MP502 13CM | MASTERPRINT CX 4,00 |
33,0000 | 132,00 |
| 2107 | TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO | RADEX CX 10,00 |
52,0000 | 520,00 |
| 2109 | TINTA P/CARIMBO 40ML AZUL | RADEX CX 5,00 |
30,0000 | 150,00 |
| 2110 | TINTA P/CARIMBO 40ML PRETO | RADEX CX 4,00 |
88,0000 | 352,00 |
| 2111 | TNT - TECIDO NAO TECIDO CORES SORTIDO 40G | SANTA FE RL 30,00 |
88,0000 | 2.640,00 |
| Total | 54.333,62 |
2.CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1.O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor global de R$54.333,62, Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos , conforme descrito na Cláusula 3ª do Contrato.
2.2.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.
3.CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1.As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral de MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Unidade 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO, Projeto 2003 MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Projeto 2006 MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15001001 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE , Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2013 MANUT. ESCOLAS C R. SAL. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15500000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2013 MANUT. ESCOLAS C R. SAL. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15500000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO, Esfera Fiscal. Unidade 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2029 MANUTENCÃO DO FMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Esfera Seguridade. Unidade 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2029 MANUTENCÃO DO FMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo,
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