DOMPR 24/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
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Paraná , 24 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3623
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA - 4º BIM. 2026
| Município de Santa Maria do Oeste - 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO CRIANÇA POR F Período: 01/01/2026 até 31/08/2026 |
ONTE DE RECURSO | |||||||
| Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso | (E) Exclusivo Orçado (NE) Não Exclusivo (a) |
Atualizado (b | ) Empenhado (c | ) % (c/b) | Liquidado (d) | % (d/b | ) Pago (e) | % (e/b) |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL 001 Gbi d Sái d Aiêi Sil |
793.000,00 34500000 |
840.927,56 34500000 |
444.307,89 17661311 |
52,84 5119 |
421.492,47 17430062 |
50,12 5052 |
411.079,91 1734430 |
48,88 5027 |
| anete o ecretro e ssstnca oca 6087 Manutenção do Conselho Tutelar |
., (E) 345.000,00 |
., 345.000,00 |
., 176.613,11 |
, 51,19 |
., 174.300,62 |
, 50,52 |
., 173.443,05 |
, 50,27 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 | 215.000,00 | 120.597,76 | 56,09 | 120.597,76 | 56,09 | 120.597,76 | 56,09 |
| 03650 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 215.000,00 | 215.000,00 | 120.597,76 | 56,09 | 120.597,76 | 56,09 | 120.597,76 | 56,09 |
| 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.838,18 | 68,11 | 23.838,18 | 68,11 | 23.838,18 | 68,11 |
| 03660 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.838,18 | 68,11 | 23.838,18 | 68,11 | 23.838,18 | 68,11 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.900,00 | 69,00 | 6.900,00 | 69,00 | 6.900,00 | 69,00 |
| 03670 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUMO |
10.000,00 60.000,00 |
10.000,00 60.000,00 |
6.900,00 16.880,37 |
69,00 28,13 |
6.900,00 14.567,88 |
69,00 24,28 |
6.900,00 13.710,31 |
69,00 22,85 |
| 03680 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.880,37 | 28,13 | 14.567,88 | 24,28 | 13.710,31 | 22,85 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 670,80 | 4,47 | 670,80 | 4,47 | 670,80 | 4,47 |
| 03690 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00 | 15.000,00 | 670,80 | 4,47 | 670,80 | 4,47 | 670,80 | 4,47 |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.726,00 | 77,26 | 7.726,00 | 77,26 | 7.726,00 | 77,26 |
| 03700 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.726,00 | 77,26 | 7.726,00 | 77,26 | 7.726,00 | 77,26 |
| 002 Fundo Municipal de Assistencia Social | 44800000 | 49592756 | 26769478 | 5398 | 24719185 | 4984 | 2376368 | 4792 |
6084 Manutenção da Casa Abrigo |
., (E) 313.000,00 |
., 313.000,00 |
., 127.739,88 |
, 40,81 |
., 124.739,23 |
, 39,85 |
., 124.059,47 |
, 39,64 |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | 230.000,00 | 99.873,00 | 43,42 | 99.873,00 | 43,42 | 99.873,00 | 43,42 |
| 03760 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3190130000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS |
230.000,00 4000000 |
230.000,00 4000000 |
99.873,00 2372589 |
43,42 5931 |
99.873,00 2372589 |
43,42 5931 |
99.873,00 2304613 |
43,42 5762 |
| ..... 03770 00000 Recursos Ordinários (Livres) |
., 40.000,00 |
., 40.000,00 |
., 23.725,89 |
, 59,31 |
., 23.725,89 |
, 59,31 |
., 23.046,13 |
, 57,62 |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 300,00 | 6,00 | 300,00 | 6,00 | 300,00 | 6,00 |
| 03780 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 | 5.000,00 | 300,00 | 6,00 | 300,00 | 6,00 | 300,00 | 6,00 |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 490,34 | 4,90 | 490,34 | 4,90 | 490,34 | 4,90 |
| 03790 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 | 490,34 | 4,90 | 490,34 | 4,90 | 490,34 | 4,90 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEMOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,65 | 30,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03800 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,65 | 30,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS EDESPESAS COMLOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03810 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 03820 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 350,00 | 17,50 | 350,00 | 17,50 | 350,00 | 17,50 |
| 03830 00000 Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 | 2.000,00 | 350,00 | 17,50 | 350,00 | 17,50 | 350,00 | 17,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 1000000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| ..... 03840 00000 Recursos Ordinários (Livres) |
., 10.000,00 |
., 10.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
| 6085 Execução SUAS - Fundo a Fundo Federal | (E) 135.00000 |
182.92756 | 139.95490 | 7651 | 122.45262 | 6694 | 113.57739 | 6209 |
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUMO |
, 72.000,00 |
, 149.927,56 |
, 121.227,13 |
, 80,86 |
, 103.884,84 |
, 69,29 |
, 95.009,61 |
, 63,37 |
| 03890 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 60.000,00 | 127.766,50 | 106.384,84 | 83,27 | 89.971,23 | 70,42 | 81.515,00 | 63,80 |
| 03900 00936 Componentepara Qualificação da Gestão - SUAS | 500,00 |
500,00 |
350,05 |
70,01 |
301,37 |
60,27 |
301,37 |
60,27 |
| Orgão/Unidade/Projeto Atividade/Natureza despesa/Fonte recurso | (E) Exclusivo Orçado (NE) Não Exclusivo (a) |
Atualizado (b | ) Empenhado (c | ) % (c/b) | Liquidado (d) | % (d/b | ) Pago (e) | % (e/b) |
| 03910 00938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média | 3.500,00 |
8.661,06 | 4.401,25 | 50,82 | 4.401,25 | 50,82 | 4.401,25 | 50,82 |
| 03920 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família | 8.000,00 |
13.000,00 |
10.090,99 |
77,62 |
9.210,99 |
70,85 |
8.791,99 |
67,63 |
| 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEMOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
NAN |
0,00 |
NAN |
0,00 |
NAN |
| 03930 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | NAN | 0,00 | NAN | 0,00 | NAN |
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS EDESPESAS COMLOCOMOÇÃO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
NAN |
0,00 |
NAN |
0,00 |
NAN |
| 03940 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | NAN | 0,00 | NAN | 0,00 | NAN |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.00000 | 000 | 000 | NAN | 000 | NAN | 000 | NAN |
03950 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS |
, 1.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
NAN | , 0,00 |
NAN | , 0,00 |
NAN |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
20.000,00 |
7.000,00 |
811,56 |
11,59 |
811,56 |
11,59 |
811,56 |
11,59 |
| 03960 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 03970 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família |
15.000,00 500000 |
2.000,00 500000 |
811,56 000 |
40,58 000 |
811,56 000 |
40,58 000 |
811,56 000 |
40,58 000 |
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇÕES |
., 2.000,00 |
., 2.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
| 03980 00000 Recursos Ordinários (Livres) |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE | 36.000,00 | 24.000,00 | 17.916,21 | 74,65 | 17.756,22 | 73,98 | 17.756,22 | 73,98 |
| 03990 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 04000 00940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família |
16.000,00 20.000,00 |
19.000,00 5.000,00 |
17.916,21 0,00 |
94,30 0,00 |
17.756,22 0,00 |
93,45 0,00 |
17.756,22 0,00 |
93,45 0,00 |
| TOTAL |
793.000,00 | 840.927,56 | 444.307,89 | 52,84 | 421.492,47 | 50,12 | 411.079,91 | 48,88 |
| Critério de seleção: Entidades: |
||||||||
84 - Município de Santa Maria do Oeste |
Publicado por: Marcia Renata Rosa Código Identificador: 821A0990
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RREO - ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - 4º BIM. 2026
CONSOLIDADO DE SANTA MARIA DO OESTE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO DE 2026 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITA DE CAPITAL 165.000,00 ALIENAÇÃO DE ATIVOS 165.000,00 Alienação de Bens Móveis 150.000,00
RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR c = (a – b) 3.710,73 161.289,27 3.710,73 161.289,27 0,00 150.000,00
www.diariomunicipal.com.br/amp 735